02230970960NOBIS COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI SPA TRUE
PAGAMENTO FATTURA N.3002000721 DEL 26/10/2023 FORNITURA DEL 26/10/2023
CORSO RAPPRESENTANTE DIE LAVORATORI (RLS)
FESTIVAL DELLA SCIENZA IN CLASSE // NOSTRE SPETTANZE PER EVENTO DI DIVULGAZIONE SCIENTIFICA SVOLTO IN DATA 28 FEBBRAIO 2024 PER LE CLASSI DI SECONDARI A DI PRIMO GRADO
09539321217TUTTO LAVORO DIVISE S.R.L.S.TRUE
PAGAMENTO FATTURA N.FATPA4167/2022 DEL 01/02/2022 FORNITURA DEL 01/02/2022 - REGINA MARGHERITA
PAGAMENTO FATTURA N.0006000340 DEL 16/07/2024 FORNITURA DEL 16/07/2024_DETERMINA DIRIGENZIALE N.130
IMPRESA DI COSTRUZIONI SANTUCCI ANGELO SRL
GARA LOTTO 3 SCUOLA 4.0 AZIONE 1 NEXT GENRATION CLASSROOMS- AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI CNP M4C1I3.2.2022-961-P11050 LAVORI DI IMBIANCATURA
00970490413IMPRESA DI COSTRUZIONI SANTUCCI ANGELO SRLTRUE
PAGAMENTO FATTURA N.411/A DEL 27/11/2024 FORNITURA DEL 27/11/2024
00917731002CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI SRLTRUE
11695240017CANAVESE BASEBALL & SOFTBALL A.S.D.TRUE
CANAVESE BASEBALL PAGAMENTO FATTURA N.FPA 3/24 DEL 20/10/2024
RINNOVO CONTRATTO DI MANUTENZIONE ASSISTENZA E RINNOVO LICENZA - SOFTWARE ARGO 2024
03978000374LOESCHER EDITORE DIV. DI ZANICHELLI EDITORE S.P.A.TRUE
PAGAMENTO FATTURA N.24F040002161 DEL 07/11/2024 FORNITURA DEL 07/11/2024
LOESCHER EDITORE DIV. DI ZANICHELLI EDITORE S.P.A.
PARCO DELLA STANDIANA SRL USCITA DIDATTICA MIRABILANDIA PAGAMENTO FATTURA N.PA/000017 DEL 19/03/2024 FORNITURA DEL 19/03/2024
01285660393PARCO DELLA STANDIANA S.R.L.TRUE
ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA 7 PER FORNITURA SCHEDE DATI E TERMINALI IN ABBONAMENTO PER DAD
ACQUISTO PER REALIZZAZIONE DI AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI - #PNSD - AZIONE #7 VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72 ART. 17-TER
SALDO FATTURA AIG EUROPE S.A. RAPPRESENTANZA GENERALI ITALIA FATTURA N.000000002899 DEL 14/11/2023 - ASSICURAZIONE ALUNNI A SC 2023/2024
AIG EUROPE S.A. RAPPRESENTANZA GENERALE ITALIA
10479810961AIG EUROPE S.A. RAPPRESENTANZA GENERALE ITALIATRUE
PAGAMENTO FATTURA N.316 DEL 28/05/2024 FORNITURA DEL 28/05/2024
PAGAMENTO FATTURA N.225/2024 DEL 20/05/2024 FORNITURA DEL 20/05/2024
00906801006GEDI GRUPPO EDITORIALE S.P.A.TRUE
BUONO D'ORDINE N. 188 DEL 06/12/2023 - ABBONAMENTO LIMES + NATIONAL GEOGRAPHIC + LE SCIENZE
PAGAMENTO FATTURA N.167 DEL 30/11/2023 FORNITURA DEL 30/11/2023
ACQUISTO MATERIALE PULIZIA E PRIMO SOCCORSO DITTA DETERCHIMICA
ACQUSITO ARREDI DIDATTICI AD INTEGRAZIONE DI QUELLI GIA' ORDINATI CON FONDI PNRR
PAGAMENTO FATTURA N.V3-33360 DEL 13/11/2023 FORNITURA DEL 13/11/2023
02027040019BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRLTRUE
ABBONAMENTO RIVISTA PLANCK! _BANDO EDITORIA 2024-25
04596530230SOCIETA' CATTOLICA DI ASSICURAZIONEFALSE
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PAGAMENTO FATTURA N.FPA 40/24 DEL 05/10/2024 - CORSO DI FORMAZIONE SULL'UTILIZZO DEI DEFIBRILLATORI
03759130655DOTT. ING. GIOVANNI PASTORETRUE
PAGAMENTO FATTURA N.25AG DEL 06/05/2024 FORNITURA DEL 06/05/2024
PAGAMENTO FATTURA N.4/PA DEL 15/01/2024 FORNITURA DEL 15/01/2024 - ACQUISTO TONER KYOCERA - REFIL
PAGAMENTO FATTURA N.4/PA2024 DEL 26/11/2024 FORNITURA DEL 26/11/2024
PAGAMENTO FATTURA N.55/PA DEL 31/05/2024 FORNITURA DEL 31/05/2024
02302370602ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO APSTRUE
VISITA GUIDATA MUSEO DI SAN DONATO VAL DI COMINO 27/01/2024
ORDINE MATERIALE DIDATTICO SCUOLA SECONDARIA DI PLOAGHE
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00770620367CAMBRIDGE CENTRE OF ENGLISHSNCTRUE
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NOLEGGIO AUTOBUS CONDUCENTE - USCITA DIDATTICA SCUOLA NATURA DAL 15/04/2024 AL 19/04/2024 B12948CBA9
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KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.
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FUORIROTTA VIAGGI E TURISMO DI FABRIZIO LEOTTA
01444710899FUORIROTTA VIAGGI E TURISMO DI FABRIZIO LEOTTATRUE
PAGAMENTO FATTURA N.V1-029/2023 DEL 31/10/2023 FORNITURA DEL 31/10/2023
PAGAMENTO FATTURA N.2/472 DEL 31/10/2023 FORNITURA DEL 31/10/2023
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02538110996VOLVER S.R.L.S. UNIPERSONALETRUE
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IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO N. 20 ESAMI ICDL BASE/FULL STANDARD RIF. DETERMINA PROT. NUM. 6191 DEL 03/06/2024
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SALDO FATTURA 650 DEL 31/05/2024 - PER ACQUISTO LICENZA ANTIVIRUS ESET NOD32 ESSENTIAL SECURITY (15 POSTAZIONI)
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MARCIDO MARCIDORJS E FAMOSA MIMOSA COMPAGNIA TEATRALE
PAGAMENTO FATTURA N.FPA 3/24 DEL 22/02/2024 FORNITURA DEL 22/02/2024 N. 4 SPETTACOLI TEATRALI DEL 2.2.2024 E 21.2.2024
PAGAMENTO FATTURA N.FATTPA 4_24 DEL 01/02/2024 PER INCARICO DI ESPERTO PER CORSO DI FORMAZIONE SULLA SICUREZZA PER I DIPENDENTI AI SENSI DEL D.LGS. 81/08 ART. 36 E 37 PER COMPLESSIVE 30 ORE
PAGAMENTO FATTURA N. 177/PA24 DEL 19/07/2024. TRANSFER PER CASELLE 17/05/2024. A05. GIACHINO
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PAGAMENTO FATTURA N.174 DEL 06/05/2024 FORNITURA DEL 06/05/2024 PER FORNITURA TONER FOTOCOPIATORI+ CARTUCCE STAMPANTI PER LA DIDATTICA PLESSO PRIMARIA SAN GIOVANNI SUERGIU
PAGAMENTO FATTURA N.4 DEL 24/01/2024 FORNITURA DEL 24/01/2024 CARTA CANCELLERIA LIBRI PER LABORATORIO MAPPE CONCETTUALI I
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PAGAMENTO FATTURA N.576 P DEL 31/05/2024 FORNITURA DEL 31/05/2024 CORSO ARGO EMOLUMENTI WEB
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PAGAMENTO FATTURA N.8 DEL 26/05/2024 FORNITURA DEL 26/05/2024 - MATERIALE DI CONSUMO PER ATTIVITÀ DIDATTICHE
02711110722MARIA ARCANGELA TARANTINO (IL PENNINO)TRUE
01375101217EURONOLEGGI S.A.S DI ORTA CAROLINA DANSICA & VINTALOROTRUE
EURONOLEGGI S.A.S DI ORTA CAROLINA DANSICA & VINTALORO
AFFIDAMENTO DIRETTO DOTAZIONI DIGITALI 2^ PROCEDURA PNRR SCUOLA 4.0 NEXT GENERATION CLASSROOMS
ORDINE PROT. N. 6907/VI-2 DEL 10/08/2023 RELATIVO AL RECUPERO APPARATI INTERNET PLESSO S.G. ANTIDA E CREAZIONE DI N. 2 PUNTI PRESA PL: PLESSO CROCITTA
PAGAMENTO FATTURA N.2024601191 DEL 13/05/2024 FORNITURA DEL 13/05/2024
03783930104AZIENDA MOBILITA E TRASPORTITRUE
MANUTENZIONE INFISSI TAPPARELLE E VARIE
ORDINE FORNITURA DI 300 RISME DI CARTA FOTOCOPIE A4 + MATERIALE DI CANCELLERIA E DI FACILE CONSUMO A.S. 2023-2024 (PROT.7244 DEL 21.12.2023)
PAGAMENTO FATTURA N.FPA 16/24 DEL 12/04/2024 FORNITURA DEL 12/04/2024 PAGAMENTO FATTURA N.FPA 16/24 DEL 12/04/2024 FORNITURA DEL 12/04/2024 B.O. 22/2024 ORIENT IN USCITA ACCADEMIA AERONAUTICA 12/04/2024
08269451210PERNA TURISMO DI PERNA SALVATORETRUE
FORNITURA MATERIALE INFORMATICO - ODA N. 633451
VISITA GUIDATA/LABORATORIO REGGIA DI VENARIA DEL 03/05/2024
FORNITURA GAS SEDE SCIENTIFICO E LICEO ARTISTICO - ANNO 2021
PAGAMENTO FATTURA N.1345/PA DEL 14/11/2024 CUPB54D22004350006 NEXT GENERATION CLASS INFORMATICA SYSTEM
01053440044INFORMATICA SYSTEM S.R.L. TRUE
PAGAMENTO FATTURA N.1010755071 DEL 30/03/2022 FORNITURA DEL 30/03/2022 - DETERMINA 2824/2021 - ORDINE 2825/2021 - AI SENSI SPLIT PAYMENT - DURC VALIDO FINO AL 30/05/2022
PAGAMENTO FATTURA N.8002350021 DEL 15/03/2024 FORNITURA DEL 15/03/2024
VISITE GUIDATE ALLA RISIERA DI SAN SABBA DI TRIESTE DEL 07 E 09 FEBBRAIO 2024
FATTURA N. I2 DEL 31/01/2024 - ADESIONE PROGETTO 'SE FOSSI UN EDIFICIO' INTERCULTURA 2024 ALUNNI CLASSI PRIME SCUOLA MAJNO.
91054240121MAGA GALLERIA ARTE MODERNATRUE
INCARICO MEDICO COMPETENTE PER IL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA CONTRATTO PROT. N. 10262 DEL 20/12/2024.
PAGAMENTO FATTURA N.3044 DEL 31/12/2023 FORNITURA DEL 31/12/2023 - MATERIALE PULIZIA
PAGAMENTO FATTURA N.PA42 DEL 31/05/2024 FORNITURA DEL 31/05/2024
COPERTURA ASSICURATIVA INCENDIO FURTO ED ELETTRONICA DAL 12/07/2024 AL 12/07/2027
TRASPORTO VIAGGIO A MIRABILANDIA DAL 18 AL 19 APRILE 2024
CAMPUSTORE SRL FATTURA 44994 DEL 30/07/2024 -
BIGLIETTI DA BATTAGLIA TERME A MONTEGROTTO SCUOLA RUZZANTE 12 APRILE 2024
05403151003TRENITALIA SPA SOCIETA CON SOCIO UNICOTRUE
ASSISTENZA TECNICA INFORMATICA - HARDWARE E SOFTWARE E NOMINA AMMINISTRATORE DI SISTEMA ALLA DITTA IFEP S.R.L. SOLUZIONI ICT & FORMAZIONE PER ANNO 2023
05887401213IFEP S.R.L. SOLUZIONI ICT & FORMAZIONETRUE
ORD. PROT. N. 1099 DEL 31/03/2020 = ACQUISTO MATERIALI PER LA REALIZZAZIOONE DEL PROGETTO PON. MODULO ''IL FILO MAGICO''
03879510729SCHIGI CART DI SCHIRALDI V. & C. S.A.S.TRUE
FATTURA N.90/E DEL 23/05/2024 VISITA ISTRUZIONE DEL 23/05/2024 NAPOLI ZOO
DITTA DI GENNARO TOUR S.R.L. VIAGGI E TURISMO
04207401219DITTA DI GENNARO TOUR S.R.L. VIAGGI E TURISMOTRUE
02784150134MEDIASTUDIO SAS DI PANCERI RICCARDO ITALOTRUE
MEDIASTUDIO SAS DI PANCERI RICCARDO ITALO
05204840879ETNABUS TRAVEL DI PAPPALARDO ALFIOTRUE
PAGAMENTO FATTURA N.21/PA DEL 17/04/2024
TRASPORTO ALUNNI 1 GIORNO A SETTIMANA FEBB GIUGNO 2024
CODICE UTENZA: CON STORNO DEGLI IMPORTI COME DA NOTA DI CREDITO NUM. 0012003043
TELECONTROL VIGILANZA SRL - PAGAMENTO FATTURA N.200623/V3 DEL 31/08/2023 FORNITURA DEL 31/08/2023 - NOLEGGIO E CANONE RADIO SORVEGLIANZA PERIODO AGOSTO 2023
02058850013TELECONTROL VIGILANZA SRLTRUE
03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE
ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO VARIO CLASSI E LABORATORI
01956560740TEOCART DI TEODORO BALESTRATRUE
PAGAMENTO FATTURA N.PA/19 DEL 30/04/2024 FORNITURA DEL 30/04/2024
PAGAMENTO FATTURA N.006394/E1 DEL 30/11/2023 ASSISTENZA SPECIALISTICA PERIODO SETTEMBRE-NOVEMBRE 2023
03747970014COOPERATIVA VALDOCCO ANIMAZIONETRUE
PAGAMENTO FATTURA N.766 DEL 22/03/2024 FORNITURA BIGLIETTI PER LA RAPPRESENTAZIONE TEATRALE ALICE'S WORLD 2023/2024.
PAGAMENTO FATTURA N.25/PA DEL 17/05/2024 FORNITURA DEL 17/05/2024
CONTRATTO PROT. 7595 DEL 30/10/24 GRUPPO 2 80 ORE MADRELINGUA INGLESE
04560130017REAR SOCIETA' COOPERATIVATRUE
PAGAMENTO FATTURA N.132/RC DEL 12/02/2024 VISITA E LABORATORIO PRESSO IL MUSEO DEL CINEMA IN DATA 23/02/2024 - USCITA DIDATTICA CLASSI 4A 4B PLESSO RICCI
02289110989INLINGUA CENTRO SERVIZI LINGUISTICI SRLTRUE
INCARICO SVOLGIMENTO PERCORSI FORMATIVI ANNUALI DI LINGUA INGLESE PER DOCENTI E FORMAZIONE PER IL POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE LINGUISTICHE DEGLI ST
FATTURA DIFFERITA NR. V2/521349 DEL 29/03/2024 ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO
AGENZIA FALUI-EXPRESS SAS DI CIARDINI ROSSELLA
PAGAMENTO FATTURA N.30/P7 DEL 12/08/2024 FORNITURA DEL 12/08/2024
01218200465AGENZIA FALUI-EXPRESS SAS DI CIARDINI ROSSELLATRUE
PAGAMENTO FATTURA N.538/A DEL 29/10/2024 FORNITURA DEL 29/10/2024
04418470011AUTOSERVIZI GAROFALO S. & C. S.N.C.TRUE
03779440134AGEVOLA IMPRESA DELLA DOTT.SSA LOIACONO GILDATRUE
AGEVOLA IMPRESA DELLA DOTT.SSA LOIACONO GILDA
PAGAMENTO FATTURA N.3 DEL 31/01/2023 FORNITURA DEL 31/01/2023
PACCHETTO TURISTICO- VIAGGIO DA CAGLIARI A ROMA DAL 21/05/2024 AL 23/05/2024 COME DA LORO PROGRAMMA
PAGAMENTO FATTURA N.FT/PAM/V4/0000015 DEL 20/12/2023 FORNITURA DEL 20/12/2023 BLM PNRR AZIONE 1 - NEXT GENERATION CLASSROOM ¿ AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI¿ RELATIVO ALLA FORNITURA DI SOFTWARE DIGITALE PER BANCO MOTORE CIG: A00E806998 CUP: B
PAGAMENTO FATTURA N.2403003120 DEL 30/09/2024 FORNITURA DEL 30/09/2024
PAGAMENTO FATTURA N.11/PA DEL 22/02/2024 MAPLAST SRL FORNITURA TONNER
USCITA DIDATTICA DEL GIORNO 29/04/2024 CITTA' DELLA SCIENZA
05969960631FONDAZIONE IDIS-CITTÀ DELLA SCIENZATRUE
05080670010MARCIDO MARCIDORJS E FAMOSA MIMOSATRUE
DECISIONE A CONTRARRE PROT. N.15618 DEL 01/12/2023 -ACQUISTO DI TICKET PER SPETTACOLI TEATRALI DEL 16.01 E DEL 20.02.2024
SPESE POSTALI MESE GIUGNO 2015. CONTO CONTRATTUALE N.31100748 001.
PIXFID396350/1 PUNTO METALLICO BROCHURE DE NICOLA 2024 FSC MIX 70% TSUDCOC001228 047214034221155
03786100283ASSOC. CULTURALE BARABAO TEATRO DI NOIA IVANTRUE
RAPPRESENTAZIONE TEATRALE ¿CANTO DI NATALE¿ PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA L. DA VINCI PER IL 19.12.2023
ASSOC. CULTURALE BARABAO TEATRO DI NOIA IVAN
ORDINATIVO ESECUZIONE IMMEDIATA N. 8137263 - FINANZIATO CON RISORSE PNRR - INVESTIMENTO 2.1 ¿ FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO SULLA TRANSIZIONE DIGITALE ¿ D.M. N. 66/2023 ¿ CODICE IDENTIFICATIVO DEL PROGETTO: M4C1 2.1-2023-1222-P-44239 ¿ CUP: G4
01558330054E. G. PARCO PALEONTOLOGICO ASTIGIANOTRUE
PAGAMENTO FATTURA N.2024/35/2001/FE DEL 13/05/2024 - VISITA DIDATTICA DEL 10/05/2024 PRESSO IL MUSEO PALEONTOLOGICO ASTIGIANO/CORTIGLIONE/VIGLIANO
ACQUISTO SERVIZIO DI FORMAZIONE PER W-ITA E SERVIZIO DI BACKUP DATI PER NUOVO SITO WEB.
SI.MI. DI SIGNORELLI GIUSEPPE & C. S.N.C.
04140290877SI.MI. DI SIGNORELLI GIUSEPPE & C. S.N.C.TRUE
PAGAMENTO FATTURA N.10088 DEL 22/05/2024 ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA
03628350153UNIVERSITA' COMMERCIALE LUIGI BOCCONITRUE
ISCRIZIONE GIOCHI MATEMATICI ALUNNI SSIG A.S. 2023/2024
PAGAMENTO FATTURA N.25 DEL 10/01/2024 POLIZZA 1001474366
ACQUISTO BIGLIETTI FERROVIARI USCITE DIDATTICHE
PAGAMENTO POLIZZA ASSICURATIVA ALUNNI - PERIODO DI DECORRENZA DAL 14-09-2023 E SCADENZA AL 14-09-2024 -
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
NOLEGGIO FOTOCOPIATRIC VECCHIO CONTRATTO
CARRELLO ASCIUGA DISEGNI PER DIPARTIMENTO ARTE DELLA SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO
FORNITURA NOLEGGIO PULLMANN CON CONDUCENTE AGRIGENTO 06/05/2024 PAGAMENTO FATTURA N.52/002 DEL 06/05/2024
AVIATOUR SRL DI GIORDANO ROSARIO GIOACCHINO
02368750846AVIATOUR SRL DI GIORDANO ROSARIO GIOACCHINOTRUE
02405560166PERLETTI AUTOSERVIZI S.R.L.TRUE
SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI PMI DAY 12 GENNAIO 2024
PAGAMENTO FATTURA N.FATTPA 77_23 DEL 13/12/2023
BIGLIETTI TRENO AR FOLIGNO /FIRENZE PER VISITA DIDATTICA DEL 06.03.2024 CLASSE II E SCUOLA SEC. I GRADO (23 ALUNNI + 3 ACCOMPAGNATORI)
COMPENSO COOPERATIVA AIRONE PROGETTO MADRELINGUA INGLESE PRIMARIA CAROBBIO
33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA
SERVIZIO 'SERVICE AUDIO' PER MANIFESTAZIONE NNLC
ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER CASSETTE DI PRONTO SOCCORSO GIUGNO 2024
06523580725ELLEGI S.N.C. DI LAGIOIA GIOVANNI E CTRUE
MATERIALE INCLUSIONE PER I VARI PLESSI DELL'IC DI ZEVIO
EDIZIONI CENTRO STUDI EIKSON SPA_PAGAMENTO FATTURA N.0/316 DEL 27/02/2024_ACQUISTO SUSSIDI DIDATTICI VI ANNUALITÀ
01063120222EDIZIONI CENTRO STUDI ERIKSON SPATRUE
MATERIALE VARIO PER LABORATORIO DI CHIMICA
PAGAMENTO FATTURA N.CP 337/E DEL 18/05/2023 FORNITURA DEL 18Z/05/2023 - COMPENSO SERVIZIO DI TESORERIA ANNO 2022
02886650346CREDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A.TRUE
PAGAMENTO FATTURA GAMBERINI GRAZIA & C. SAS - N.136/2024 DEL 23/04/2024 FORNITURA DEL 23/04/2024 - N.20 PACCHI DI CARTA IGIENICA JUMBO X PLESSO CARCHIDIO
02110780398GAMBERINI GRAZIA & C. S.A.S.TRUE
PAGAMENTO FATTURA N.FPA 3/24 DEL 24/05/2024 PER SERVIZIO PRODUZIONE VIDEO PER LE SERATE EVENTO DAL 15 AL 18 MAGGIO 2024
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VIAGGIO D'ISTRUZIONE A VENEZIA 13-15/05/2024
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ORDINE MEPA N.649292 PROT.N. 4931 PER IMPLEMENTAZIONE E STANDARDIZZAZIONE SITO WEB SCOLASTICO - PROGETTO PRIMA VISIONE
04233930652EDUCO COOPERATIVA SOCIALETRUE
CONVENZIONE PROGETTO IN LINGUA INGLESE 'PM&C' DEL 01/02/2024 SC. SEC. I GRADO 'I. CALVINO'
02542990649AR IMPIANTI DI ABBANDONATO ROBERTOTRUE
CONTRATTO DI STIPULA NUMERO TRATTATIVA MEPA 4086575 ACQUISTO SERVIZI DI MANUTENZIONE IMPIANTO ELETTRICO NEGLI AMBIENTI SCOLASTICI PNRR AZIONE 2 NEXT GENERATION LABS LABORATORI PER LE PROFESSIONI DIGITALI DEL FUTURO CODICE M4C1I3.2 2022 962 P 21103
PAGAMENTO FATTURA N.3/3607 DEL 09/05/2024 FORNITURA DEL 09/05/2024
VISITA GUIDATA DEL 13 03 2024 VILLAR SAN COSTANZO PARCO CANNETUM BANDO EXPLORA
00818570012UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A.TRUE
ACQUISTO COPERTURA ASSICURATIVA POLIZZE INFORTUNI/ASSISTENZA RCT/RCO TUTELA LEGALE ED ELETTRONICA A.S.24/25 UNIPOL
01973380122BREVI FRANCESCO S.R.L.TRUE-02818260164SALVETTIBUS SRLFALSE-02681850166AUTOSERVIZI PASSERA LUIGI E C SNCFALSE
TRASPORTO ALUNNI CLASSI 3 ABC SCUOLA SEC LA TORRE DEL SOLE - BREMBATE DI SOPRA IL 11/03/2024
CIG B38389FC4D CUP D71I24000170006 PAGAMENTO FATTURA N.2024/0000384/75 DEL 16/10/2024 ACQUISTO PACCHETTO VIAGGIO PROGETTO ERASMUS + FRANCIA SAINT WITZ DAL 25 AL 29 NOVEMBRE 2024 - RENEGADE SRL
PAGAMENTO FATTURA N.635 DEL 25/07/2024 FASE 1 PROGETTO SALUTE E AFFETTIVITA' - N. 40 50 ORE ATTIVITA' CLASSI QUINTE SCUOLA PRIMARIA
03934420260IDEA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALETRUE
NOLEGGIO TAVOLI FESTA FINE ANNO SCOLASTIO
ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO/CANCELLERIA SCUOLA PRIMARIA 'M. C. LUINETTI' 1° PARTE
PAGAMENTO FATTURA N.FATTPA 8_24 DEL 21/05/2024 FORNITURA DEL 21/05/2024 CORSO POTENZIATO DI INGLESE PROGETTO AUTOFINANZIATO SECONDARIA
CAFFER CLAUDIO PERIODO 10/2022-09/2023 RESPONSABILE TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
CONTRATTO ANNUALE DI NOLEGGIO E ASSISTENZA FOTOCOPIATRICI
04324160656RUBINO SAS DI PETRIZZO G.& C.TRUE
ACQUISTO DEL SERVIZIO DI RIPARAZIONE DELLA CELLA CLIMATICA LAB MICROPROPAGAZIONE IPSASR
MADISOFT SPA: GESTIONE COMPLETA REGISTRO ELETTRONICO E AREA ALUNNI
02992760963IKEA ITALIA RETAIL S.R.L.TRUE
PAGAMENTO FATTURA N.RIMS_2024_0002365 DEL 05/09/2024 FORNITURA DEL 05/09/2024
97620750154ASSOCIAZIONE CENTRO STUDI IMPARA DIGITALETRUE
LABORATORI DI FORMAZIONE SUL CAMPO E FORMAZIONE ONLINE PNRR DM66
ASSOCIAZIONE CENTRO STUDI IMPARA DIGITALE
02723100067TENUTA AGRICOLA CALVI DI BERGOLO SOCIETA SEMPLICE AGRITRUE
PAGAMENTO FATTURA N.21/001 DEL 02/06/2024 VISITA AL CASTELLO + LABORATORIO:INTEGRAZIONE BUONO ORDINE N. 41 PER NUOVO ALUNNO R.R. CLASSE 1G IN DATA 07/05/2024.
TENUTA AGRICOLA CALVI DI BERGOLO SOCIETA SEMPLICE AGRI
POSTE ITALIANE CONTO CONTRATTUALE 30087318 ANNO 2023
01147980765INFOSTAR DI SALVATORE A.TRUE
PAGAMENTO FATTURA N.01/18 DEL 22/08/2024 PER ACQUISTO ARREDI INNOVATIVI CLASSI 4.0 PNRR
RINNOVO LICENZE EDU - SOLID WORLD GROUP/PRATICA 7281/2024
SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI USCITA DIDATTICA PROGETTO ORIENTAMENTO
PAGAMENTO FATTURA N.25/PA DEL 27/03/2024 PER ACQUISTO SUL ME.PA TRAMITE ODA N° 7724746 DI UN PC ALL IN ONE PER L'UFFICIO DI PRESIDENZA
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NOLEGGIO ITALIA SERVIZIO EFFETTUATO IL 14.12.2023 VERONA-ROVERETO
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PAGAMENTO FATTURA PER ASSISTENZA TECNICA LABORATORI SCADENZA MARZO 2024
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NOLEGGIO VISITA D¿ISTRUZIONE DEL 13/12/2023 C/O MUSEO ¿L. VINCI¿ DI MILANO CL.3 C 3D SECONDARIA ALDO MORO. ORDINE N. 102
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PAGAMENTO FATTURA SOCIETÀ COOPERATIVA CULTURE N.823/EL DEL 01/03/2024 FORNITURA DEL 01/03/2024 VIAGGIO ISTRUZIONE TIVOLI - VILLA ADRIANA 10/05/2024
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PAGAMENTO FATTURA N.67 DEL 08/02/2024 FORNITURA DEL 08/02/2024 PER CERTIFICAZIONE ESAMI KET LIVELLO A2
NEW CAMBRIDGE INSTITUTE CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE SRL
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02182050043COOPERATIVA OPERATORI SOCIALI CHIANOC COOP SOCIALETRUE
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00150470342SPAGGIARI CASA EDITRICE S.P.A.TRUE
03218350837AUTOTRASPORTI DI LENZO BASILIO E PRINCIOTTO MARTINO S.A.S.TRUE
AUTOTRASPORTI DI LENZO BASILIO E PRINCIOTTO MARTINO S.A.S.
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DI DATO CAFFETTERIA-PASTICCERIA-GELATERIA DI DI DATO GERARDO
02699750655DI DATO CAFFETTERIA-PASTICCERIA-GELATERIA DI DI DATO GERARDOTRUE
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IVA SU STIPULA N.4059813 PROT.N.2524 DEL 16/02/2024 NOLEGGIO AUTOBUS CON CONDUCENTE PARCO ARCHEOLOGICO HIMERA - SOLUNTO GIORNO 20/02/2024
03905720615L.C. LUOGHI CULTURE EVENTITRUE
PAGAMENTO FATTURA N.FPA 59/24 DEL 29/04/2024 FORNITURA DEL 29/04/2024_USCITA PER ORIENTAMENTO IN USCITA GIORNO 24.4.2024
SALDO FATTURA N. 8R00243462 DEL 12/12/2023 CANONE NOVEMBRE
IVA FATTURA N.24/PA DEL 20/02/2024 FORNITURA DEL 20/02/2024 - ARS EDUCANDI COOPERATIVA SOCIALE
02409740244CAMPUSTORE SRL - SOCIETÀ BENEFITTRUE
FORNITURA ''ATTREZZATURE DIGITALI'' (DETERMINA DI AFFIDAMENTO PROT. 3934 DEL 26/09/2023)
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COOP. ANIMAZIONE VALDOCCO S.C.S.I.S.-ONLUS
PAGAMENTO FATTURA N.FE24000503 DEL 27/01/2024 FORNITURA DEL 27/01/2024
USCITA DIDATTICA CL 2 A-B-C SECONDARIA DI FABBRICO PER PADOVA CAPPELLA DEGLI
PAGAMENTO FATTURA N.9 DEL 24/06/2024 FORNITURA DEL 24/06/2024 ACQUISTO SERVIZIO PER PROGETTO BASKIN
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SERVIZIO DI MEDIAZIONE LINGUISTICO CULTURALE AS 2022/2023
03500270545NEW INNOVATIVE PRODUCTION S.R.L.TRUE
00445530447AUTOSERVIZI PORTESI SRLTRUE-01090950443STEAT SOCIETA TRASPORTI ETE ASO TENNA SPAFALSE-01595200443REALI FRANCESCO NOLEGGIO AUTOBUSFALSE
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FATTURA N.245/23 DEL 30/11/2023 FORNITURA DEL 30/11/2023 ATTREZZATURE SCIENTIFICHE
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PAGAMENTO FATTURA N.55B/2024 DEL 04/04/2024 STAFFIERI
00374730943STAFFIERI ANTONIO & C SNCTRUE
CORSO PER SOMMINISTRAZIONE FARMACI SALVAVITA
02330350501BALDINI MEDICAL CENTRE SRLTRUE
EMPORIO CASA S.A.S. FATTURA 24/00002PA DEL 31/01/2024 -
CORSO N.2 A.A. SU VADEMECUM ANAC 30 LUGLIO 2024
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USCITA DIDATTICA CLASSI PRIME PRIMARIE DEL 12 E 19 APRILE 2024- FATTORIACANALE AZZATE
FATTURA 212 DEL 07/08/2024 - SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO IN DISCARICA DI MATERIALE OBSOLETO
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BECCAFICO DRINK STORE DI PIERLUIGI PANELLA
01274410669BECCAFICO DRINK STORE DI PIERLUIGI PANELLATRUE
PAGAMENTO FATTURA N.3/1 DEL 18/10/2023 FORNITURA DEL 18/10/2023
ASSISTENZA ALLA COMUNICAZIONE AUMENTATIVA ALTERNATIVA
ACQUISTO N. 25 LICENZE BOOK CREATOR ANNUALE (RINNOVO) - PNRR TRANSIZIONE DIGITALE D.M. 66/2023 - A.S. 20
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02156240562MCR S.R.L. SOCIETÀ SEMPLIFICATA UNI.LETRUE
LIQUIDAZIONE COPIE ECCEDENTI DA CONTRATTO FULL-SERVICE CONTRATTO NOTA PROT. N.992 DEL 01/03/2023
PAGAMENTO FATTURA N.447/2 DEL 30/07/2024 FORNITURA DEL 30/07/2024
PAGAMENTO FATTURA N.FPA 7/24 DEL 21/02/2024 FORNITURA DEL 21/02/2024
AUTOSERVIZI STAFFIERI ANTONIO & C. S.N.C
PAGAMENTO FATTURA N.178B/2023 DEL 12/12/2023 FORNITURA DEL 12/12/2023
00374730943AUTOSERVIZI STAFFIERI ANTONIO & C. S.N.CTRUE
PAGAMENTO FATTURA N.2024-CT-146 DEL 06/08/2024
OSPITALITÃ PRESSO L''OSTELLO DI SAINT BARTHÃ©LEMY DAL 6 AL 7 MARZO 2024 - CIG: B0BD1C0F2C
SALDO FATTURA NR. 0670000284 DEL 03/05/2024 VIAGGIO DI ISTRUZIONE A BARCELLONA CLASSI 5^ LICEO SCIENTIFICO DAL 22 AL 27 APRILE 2024
PAGAMENTO FATTURA N.FPA 127/24 DEL 06/05/2024 FORNITURA DEL 06/05/2024 NOLEGGGIO AUTOBUS PER ROMA DITTA VITALE VIAGGI DI VITALE GERARDO
AFFIDAMENTO SERVIZI DI TRASPORTO LOTTI 3 4 5 7 11 12 13 14 15 A.S. 2023/2024
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MATERIALE DIDATTICO PER PROGETTO SCUOLA INFANZIA MYRICAE 'DALL'ALBA AL TRAMONTO'
PAGAMENTO FATTURA N.335 P DEL 11/04/2024 FORNITURA DEL 11/04/2024 PIGRECO - FORNITURA ARGO MOF E APP UNICA
PAGAMENTO FATTURA N.1686/FVIFO DEL 26/03/2024 ADESIONE TRE DIPENDENTI PERSONALE ATA A CORSO FORMAZIONE IN PRESENZA ''TFS E TFR TELEMATICO.....'' - 25 MARZO 2024
FATTURA NR. 31262P DEL 27/12/2023 - ACQUISTO CARTA IGIENICA.
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PAGAMENTO FATTURA N.R3-115 DEL 15/03/2024 VISITA 15/03/2024
04655901009HARD ROCK CAFE (ITALY) S.R.L.TRUE
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PAGAMENTO FATTURA N.V1-94033 DEL 31/10/2024 FORNITURA DEL 31/10/2024 FIDELITAS SPA
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ACQUISTO DI FORNITURA N. 40 VOLUMI ¿ PROVE ZERO PROVE COLLETTIVE E LONGITUDINALI DELLE DIFFICOLTÀ DI LETTURA E SCRITTURA¿ QUADERNO ALLIEVO
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GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA FATTURA 3122/FVISE DEL 16/02/2024 -
14641941001PANZINI DONATELLA - DOLCI PASSIONI SRLTRUE-80415740580ERARIOFALSE
IMPONIBILE FORUM DEL LIBRO PASTICCERIA PANZINI - EVENTO MERCOLEDÌ 17/11/2021 (MINISTRO BIANCHI)
PAGAMENTO CONTRATTO PROT 3632/2020 DEL 25/08/2020 FATTURA N.1023 / A DEL 30/11/2020 FORNITURA DEL 30/11/2020
PAGAMENTO FATTURA N.AQ00903799 DEL 27/01/2024-PERIODO DI FATTURAZIONE DAL 24 NOVEMBRE 2023 AL 23 GENNAIO 2024-SIM RICARICABILE N°3457103281(PLESSSO PRIMARIA VIA GENNARGENTU)
AMICUCCI BELLE ARTI DI AMICUCCI CLAUDIO RAFFAELE & C. SAS FATTURA 116/A DEL 23/05/2024 -
PAGAMENTO FATTURA N.277 DEL 30/08/2024 FORNITURA DEL 30/08/2024 - IMPIANTO ELETTRICO PER NUOVI LABORATORI CAD-CAM DI CORBETTA LAB. LINGUISTICO E LAB. INFORMATICA 5 (EX AULA 11)
05908150963L.S. IMPIANTI ELETTRICI SRLTRUE
ACCORDATURA E MESSA IN SICUREZZA PIANOFORTE
PAGAMENTO SALDO FATTURA N.63 NCC DEL 31/03/2024 CONFERMA NOLEGGIO AUTOBUS MOSSINGEN-STOCCARDA 13-20 MARZO 2024
00068750397COOPERATIVA TRASPORTI DI RIOLO TERMETRUE
QUOTA IMP AFFIDAMENTO DIRETTO ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO SPORTIVO PER LABORTORI PALESTRA DITTA ABILITY GROUP SRL PROT. N. 11124 DEL 07.12.2024
CIG: B07000FC24 - PAGAMENTO FATTURA N.FATT/2024/02551 DEL 18/04/2024 - ABBONAMENTO ANNUALE RIVISTA NOTIZIE PER LA SCUOLA 2024
PAGAMENTO FATTURA N.CP 434/E DEL 16/11/2021 FORNITURA DEL 16Z/11/2021 SERVIZIO DI CASSA 2021
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FORNITURA ATTREZZATURE SCIENTIFICHE - PROGETTO MASOTTOONLIFE
PRANZO DEL 24.06.2024 PROGETTO RAGAZZI IN PLATEA
SALDO FATTURA N.34/2024 DEL 12/04/2024 RELATIVA ALL'ACQUISTO DEL SERVIZIO NOLEGGIO BUS PER USCITA DEL 11/04/2024 LEGA NAVALE DI NAPOLI PROG. VELA E BIOLOGIA
PAGAMENTO IMPONIBILE SU FATTURA PRSOFT RINNOVO CONTRATTO ASSISTENZA HARDWARE
DATA 2024-03-20 UMERO : 60PROGETTO SCUOLE IN DATA 8 - 13 E 22 FEBBRAIO 2024
03062710961METEO OPERATIONS ITALIA S.R.L.TRUE
ZANOLA ELETTRODOMESTICI SNC DI ZANOLA LARA E RUDY
PAGAMENTO FATTURA N.101/ 2024 DEL 23/10/2024 - ZANOLA ELETTRODOMESTICI SNC - RIPARAZIONE LAVATRICE BEKO PRESSO IL PLESSO INFANZIA.
03776590980ZANOLA ELETTRODOMESTICI SNC DI ZANOLA LARA E RUDYTRUE
PAGAMENTO FATTURA N.PA/74 DEL 17/04/2024 FORNITURA DEL 17/04/2024
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AICA ASSOCIAZIONE ITALIANA PER L'INFORMATICA ED IL CALCOLO AUTOMATICO
03720700156AICA ASSOCIAZIONE ITALIANA PER L'INFORMATICA ED IL CALCOLO AUTOMATICOTRUE
RINNOVO ABBONAMENTO AMMINISTRARE E DIRIGERE LA SCUOLA - ANNO 2024
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RICARICA SCHEDE- FATTURA N. 50/2024 DEL 12.11.2024
ACQUISTO MATERIALE PULIZIA GIFRAN SCUOLA PRIMARIA A.S. 2023/2024
ORD. N. 12-VIAGGI DI ISTRUZIONE A PERUGIA
FORNITURA ARREDO SCOLASTICO PROGETTO ARTELAB A.S. 23- 24 SCUOLA PRIMARIA A PALLADIO
TRASPORTO ALUNNI FATTORIA LE PARISIEN DEL 29/05/2024
01465580429ESPOSTO MARCO - LA CASA DELLA DIVISATRUE
ESPOSTO MARCO - LA CASA DELLA DIVISA PAGAMENTO FATTURA N.103/PA DEL 31/10/2024 FORNITURA DEL 31/10/2024 AL NETTO DI IVA SCISSIONE PAGAMENTO EURO 110 48
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ACQUISTO LIBRI PER BIBLIOTECHE DEI VARI PLESSI
SERVIZIO NOLEGGIO MINIBUS MANFREDONIA-MARGHERITA DI SAVOIA IL 28/05/2024
ISCRIZIONE AL CORSO 'RILIQUIDAZIONE AI FINI PENSIONISTICI E PREVIDENZIALI'
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CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI CASSA
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
BANCA DEL CILENTO DI SASSANO E VALLO DI DIANO E DELLA LUCANIA SCPA
02596790655BANCA DEL CILENTO DI SASSANO E VALLO DI DIANO E DELLA LUCANIA SCPATRUE
PAGAMENTO FATTURA N.290/FAT DEL 17/06/2024 FORNITURA DEL 17/06/2024- NOLEGGIO MINIVAN VIAGGIO PALERMO PER PREMIAZIONE SVIMED
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PASSAFIUME TURISMO DI PASSAFIUME SALVATORE
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PAGAMENTO FATTURA N.168/E DEL 09/11/2024 FORNITURA DEL 09/11/2024 - ACQUISTO VARI STRUMENTI MUSICALI PER SEZIONE MUSICALE MEDIE
PAGAMENTO FATTURA N.56PA DEL 18/01/2024 FORNITURA DEL 18/01/2024
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PAGAMENTO FATTURA N.FPA 1/24 DEL 19/02/2024 FORNITURA DEL 19/02/2024
FATTURA N.611/G DEL 28/02/2024 ELIOCARTOTECNICA SRL - ACQUISTO CARTA FOTOCOPIE
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MUSEO NAZIONALE DEL CINEMA - FONDAZIONE MARIA ADRIANA PROLO
06407440012MUSEO NAZIONALE DEL CINEMA - FONDAZIONE MARIA ADRIANA PROLOTRUE
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80429490586INSTITUT FRANCAIS CENTRE SAINT-LOIUS TRUE
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PAGAMENTO FATTURA N.8720338 DEL 29/11/2024 FORNITURA DEL 29/11/2024
PAGAMENTO FATTURA N.111/E DEL 15/04/2024 FORNITURA DEL 15/04/2024 - BLU MAPUL
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PAGAMENTO FATTURA N.183 DEL 12/06/2024 FORNITURA DEL 12/06/2024
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USCITA DIDATTICA AL MUSEO EGIZIO DEL 14/02/2024 - PRIMARIE ANNONE + PESLAGO - CLASSI 4^
FONDAZIONE MUSEO DELLE ANTICHITA' EGIZIE
09269240017FONDAZIONE MUSEO DELLE ANTICHITA' EGIZIETRUE
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PAGAMENTO FATTURA N.E/81 DEL 05/02/2024 FORNITURA DEL 05/02/2024
PAGAMENTO FATTURA N.1/6 DEL 08/05/2024 FORNITURA DEL 08/05/2024. AFFIDAMENTO SERVIZI INGRESSI E ATTIVITÀ PARCO DEL 06/05/2024 CLASSI 1^ SCUOLA SECONDARIA - ORDINE N.28/2024
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01370790881MEL CART S.R.L. INGROSSO CANCELLERIATRUE
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02506660972AURORA SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALETRUE
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PAGAMENTO FATTURA N.P00029 DEL 29/03/2024 FORNITURA DEL 29/03/2024
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PAGAMENTO FATTURA N.59/PA DEL 16/12/2024 FORNITURA DEL 16/12/2024. DETERMINA PROT. N. 14226 DEL 16/12/2024
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PAGAMENTO FATTURA N.181 DEL 01/10/2024 DORSALE CAT 6 COMPLETE DI CANALINE
PAGAMENTO FATTURA N.436/FPA1 DEL 06/05/2024 FORNITURA DEL 06/05/2024
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FATTURA NR. 19-FE SPETTACOLO TEATRO FONTANA DEL 21/02/2024 CLASSI 2^A-F PLESSO LEONARDO DEL 01/02/2024
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PAGAMENTO FATTURA N.41/FT DEL 26/04/2024 FORNITURA DEL 26/04/2024
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ZOLFAROLI SNC DI MORENO E VALTER ZOLFAROLI
PAGAMENTO FATTURA N.29/2024 DEL 26/04/2024 FORNITURA DEL 26/04/2024
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00379880818LA.MET. DI LANZARONE G. GANCI P. & ZAPPATA D. S.A.S.TRUE
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09536971212VIAGGI BUS SAS DI MARIA MAUTONETRUE
PAGAMENTO FATTURA N.284 DEL 13/04/2024 FORNITURA PULLMAN PER USCITA DEL 12.04.2024
PAGAMENTO FATTURA N.1288/PA DEL 04/01/2024 FORNITURA DEL 04/01/2024
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00150470342GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPATRUE
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80213750583UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TOR VERGATATRUE
01786090470OCCUPATIONAL MEDICAL SERVICE SOC. COOPTRUE
PAGAMENTO FATTURA N.286 DEL 18/06/2024 FORNITURA DEL 18/06/2024 NOMINA ANNUALE 2024 + VISITA PARISI T.
PAGAMENTO FATTURA N.1/PA DEL 17/12/2023 FORNITURA DEL 17/12/2023- SERVIZIO BANQUETING PROGETTO ERASMUS TDCCC
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PAGAMENTO FATTURA F235371 DEL 14/12/2023 - SPETTACOLO 'SIAMO TUTTI SCHIAPPE - IL BULLISMO RACCONTATO COL SORRISO' IN DATA 12/12/2023
COPERTURA ASSISCURATIVA PERSONALE ESTERNO
12175511000FERRAMENTA KENNEDY S.R.L.TRUE
RINNOVO ABBONAMENTO INTERNET SEGRETERIA E PRESIDENZA DAL 01/01/2023 AL 31/12/2023
CONTRATTO PROT. N. 13664 DEL 11/12/2023 AMMINISTRATORE DI SISTEMA E CONSULENZA NORMATIVA PRIVACY DITTA VARGIU SCUOLA SRL
00517260014SIDAM S.A.S. DI M. MAINO & C.TRUE
NOLEGGIO PULLMAN USCITA DIDATTICA PARCO SIGURTA' 15/4/2024
FATTURA N.637 DEL 30/09/2024 PER AFFIDAMENTO INCARICO SU HCCP
DOTAZIONI DIGITALI HARDWAREPNRR M4C1I3.2-2022-961-P-13626
VOLUME BERGANTINI-CONTABILITA' DI SEGRETERIA EDIZIONE 2024
PAGAMENTO FATTURA N.000000001355 DEL 19/03/2024 AIG EUROPE S.A. - DECISIONE A CONTRARRE NR .11 ¿ REGOLARIZZAZIONE PREMIO ANNUALE DEL SERVIZIO DI ASSICURAZIONE INFORTUNI E R.C. ALUNNI E DEL PERSONALE PER IL PERIODO DAL 09/01/2024 AL 09/01/2025
PRENOTAZIONE INGRESSO AL PARCO TEMATICO ITALIA IN MINIATURA DI RIMINI ¿ CLASSI SECONDE SCUOLA PRIMARIA ¿MORETTI¿ DI MONDOLFO A.S. 2024/2025
03362540100COSTA EDUTAINMENT ESXPERIENCE SPA ITALI A IN MINIATURATRUE
COSTA EDUTAINMENT ESXPERIENCE SPA ITALI A IN MINIATURA
PICNIC DELLA SCIENZA ATTIVITÀ DI DIVULGAZIONE SCIENTIFICA PRESSO PALAZZO ROSPIGLIOSI ZAGAROLO
ESPERTO ESTERNO DM 66 CORSO F02 FORMAZIONE 'USO CONSAPEVOLE DI NUVOLA'
PAGAMENTO FATTURA N.77 DEL 03/12/2024 FORNITURA DEL 03/12/2024
PAGAMENTO FATTURA N.A20020241000012092 DEL 11/06/2024 PAGAMENTO FATTURA N. A20020241000012092 DEL 11/06/2024 PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI SALA STAMPA E SALETTA STUDENTI PERIODO 25 FEBBRAIO - 31 MARZO 2024.
PAGAMENTO NETTO FATTURA N.58/02 DEL 21/05/2024 FORNITURA DEL 21/05/2024
PAGAMENTO FATTURA N.284/PA DEL 30/09/2024 FORNITURA DEL 30/09/2024- ACQUISTO CARTA TEST PREFETTURA 20/09
02151510811BARONE GARDEN DI MARGAGLIOTTI VITATRUE
PAGAMENTO FATTURA N.0001-2024/EL DEL 03/05/2024 FORNITURA DEL 03/05/2024
PAGAMENTO FATTURA N.90126/V2 DEL 29/03/2024 FORNITURA DEL 29/03/2024 ICEFOR
NAVIGAZIONE E INGRESSI MUSEO EGIZIO E MESOPOTAMICO DI MANTOVA CLASSI QUARTE PRIMARIA DI VILLONGO IN DATA 31 MAGGIO 2024
ORDINE ACQUISTO MATERIALE PER ATTIVITÀ DIDATTICHE - PROT. N. 3027/VI-10 DEL 17/03/2023
FORNITURE CARTA IGIENICA PRIMARIA SAN FIORANO
02502030733STRUMENTIMUSICALI.NET SRLTRUE
PAGAMENTO FATTURA N.17PA DEL 29 01 2024 ORDINE ACQUISTO N. PROT. 582 DEL 17 01 2024 MATERIALE ED ATTREZZATURE PER AULE DI MUSICA
16-04-24 NOLEGGIO BUS PER GAVINEL - PARMA
BENEDICT SCHOOL POTENZIAMENTO LINGUA INGLESE CLASSI 3^
FORNITURA DI BIGLIETTI DI INGRESSO AL VILLAGGIO DI BABBO NATALE-VALLEDELL¿ORSO S.R.L. PER USCITA DIDATTICA DEL 21.12.2023
PAGAMENTO FATTURA N.428 DEL 09/08/2024 FORNITURA DEL 09/08/2024
02273950127SI.EL.CO. S.A.S. DI GUALANDRIS MARIO & C.TRUE
SI.EL.CO. S.A.S. DI GUALANDRIS MARIO & C.
01482320361GRUA DI SPEZZANI G. C. SASTRUE
PAGAMENTO FATTURA N.0140-000008 DEL 29/03/2024 FORNITURA DEL 29/03/2024- RDO MEPA N. 4151335 18/03/2024- LAVATRICE SEKO 6KG ( USO PALESTRA) COMPRENSIVO TRASPORTO E MONTAGGIO
PAGAMENTO FATTURA N.2/PA DEL 04/07/2024 FORNITURA DEL 04/07/2024 SERVIZIO CATERING DEL 22 E 23 FEBBRAIO 2024
BAR RISTORANTE CATERING SNC DI GJANA BUJAR
11390230016BAR RISTORANTE CATERING SNC DI GJANA BUJARTRUE
PAGAMENTO FATTURA N.158/PA DEL 29/07/2024 FORNITURA DEL 29/07/2024 - COSTO COPIE TOSHIBA E-STUDIO 3025
PAGAMENTO FATTURA N.47/24 DEL 21/05/2024 FORNITURA DEL 21/05/2024 - USCITA DIDATTICA AL MICROMONDO - LAGO SIRINO IL 8.05.2024
01856670763PROPATO BUS DI PROPATO DOMENICO & C. SASTRUE
PROPATO BUS DI PROPATO DOMENICO & C. SAS
PAGAMENTO IMPONIBILE DI EURO 3181 82 FATTURA N.172 DEL 02/05/2024 TEMPLARI SRL DI EURO 3500 00 FORNITURA DEL 02/05/2024 PER NOLEGGIO AUTOBUS/TRANSFER TARANTO - PAOLA A/R PER VIAGGIO DI ISTRUZIONE ''CAMPUS PAOLA'' DAL 02 AL 04 MAGGIO 2024
INCARICO ANNUALE RSPP - OPERAZIONE ESCLUSA DALLO SPLIT PAYMENT CON ESIGIBILITA' IVA DIFFERITA (IMPONIBILE 2.049 18 + IVA 450 82)
00594870123AUTOLINEE VARESINE SRLTRUE-01920080122CASTANO TURISMO SRLFALSE-00685110124MORANDI SRLFALSE
NOLEGGIO AUTOBUS PER CONVENZIONI SPORTIVE PERIODO SETT/NOV 2024
ORDINE N. 70/2024 - F.LLI FLACCADORI SRL - TRASPORTO A VERONA CLASSI 5B-5I - 29.11.2024
FORNITURA NOLEGGIO N3 FOTOCOPIATRICI TRIMESTRE GENNAIO/MARZO 2023
RINNOVO ANNUALE LICENZE N. 3 OFFICE 365 EDU
EREDI ANTONIO ARCIERI S.A.S. DI MOLINARI ROCCHINA & C.
00527560767EREDI ANTONIO ARCIERI S.A.S. DI MOLINARI ROCCHINA & C.TRUE
PAGAMENTO FATTURA N.FPA 62/24 DEL 30/10/2024 FORNITURA DEL 30/10/2024 MATERIALE SANITARIO
PAGAMENTO FATTURA N.1404/2024 DEL 07/12/2024 FORNITURA DEL 07/12/2024
PAGAMENTO FATTURA N.0000004081/PA DEL 10/09/2024 FORNITURA DEL 10/09/2024 - ACQUISTO SOFTWARE NUVOLA AREA ALUNNI REGISTRO ELETTRONICO COMPLETO 01/09/2024 31/08/2025
PAGAMENTO FATTURA N.18692402000310 DEL 09/05/2024 FORNITURA DEL 09/05/2024 - SMALTIMENTO MASCHERINE
GENERATO IN AUTOMATICO DAL MAGAZZINO. BUONO D'ORDINE NUMERO: 329. MINUTERIA ELETTRICA
ACQUISTO ARREDI SCOLASTICI PNRR AZ 2 LABS
PAGAMENTO FATTURA N.17 DEL 13/04/2024. SPESE DI VITTO E ALLOGGIO PER DOCENTE ACCOMPAGNATE DELLO STUDENTE ALLE OLIMPIADI NAZIONALI DI FISICA DAL 10 AL 13 APRILE 2024.
HOTEL ELENA DI ROMAGNOLI SIMONA DEBORA E SARA SNC
00982320426HOTEL ELENA DI ROMAGNOLI SIMONA DEBORA E SARA SNCTRUE
GALLERIA D'ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA 'SILVIO ZANELLA'
91054240121GALLERIA D'ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA 'SILVIO ZANELLA'TRUE
ACQUISTO SERVIZI DI INGRESSO TEATRO IL TREBBO 04 E 20 MARZO 2024 PRIMARIA
11606610159CENTRO DI RESISTENZA CULTURALE - IL TREBBOTRUE
CENTRO DI RESISTENZA CULTURALE - IL TREBBO
INCARICO PSICOLOGO A.S. 2023-2024 - PROGETTO ¿SOSTEGNO AGLI SPORTELLI D'ASCOLTO NELLE SCUOLE¿
PAGAMENTO FATTURA N.V2/602091 DEL 09/12/2021 FORNITURA DEL 09/12/2021
FATTURA N. 1213/PA DEL 17/11/2023 SALDO X CONTRATTO RSPP ANNO 2023
PLLFPP63R18F268SPALLOTTA AUTOLINEE DI PALLOTA FILIPPOTRUE
SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO PER 2 USCITE DIDATTICHE E VISITE GUIDATE
01429670928C.S. CITOVIDEO SERVICE DI PAOLO VACCA TRUE
PAGAMENTO FATTURA N.2192 DEL 19/11/2024 FORNITURA DEL 19/11/2024 - TRASPORTO MOBILI-BANCHI-SEDIE NEI VARI PLESSI
PAGAMENTO FATTURA CONVENZIONE SORVEGLIANZA SANITARIA STUDENTI PROGETTO SCUOLA LAVORO - CON AZIENDA USL TOSCANA NORD OVEST
02198590503AZIENDA USL TOSCANA NORD OVESTTRUE
07311000157MONTI E RUSSO DIGITAL SRLTRUE
PAGAMENTO FATTURA N.467/PA DEL 19/06/2024 FORNITURA DEL 19/06/2024 MONTI E RUSSO DIGITAL SRL CORSO DI FORMAZIONE DADA E CORSO DI FORMAZIONE BES PROGETTO ''FUTURA PNRR ANIMATORI DIGITALI'' CUP H34D22002430006
PAGAMENTO FATTURA N.F-SM/1334 DEL 21/10/2024 DIADEMA SRL - HOTEL SAN MICHELE
MALATESTA ARTIGRAFICHE DI COSTANTINO AQUILANO
02412630713MALATESTA ARTIGRAFICHE DI COSTANTINO AQUILANOTRUE
SALDO FATTURA N. DEL PER SCAMBIO CULTURALE A TOURS MARZO 2024
PAGAMENTO FATTURA N.126 DEL 09/03/2024 FORNITURA DEL 09/03/2024
A02.2 FUNZ. AMM.VO ASSICURAZIONE PERSONALE A.S. 2024/25
05101880150TICINIA BUS DI PAGANINI MARCOTRUE
NOLEGGIO BUS DEL 06/02/2024 CARCERE DI OPERA
RICHIESTA TONER - MATERIALE LAB.INFORMATICA
ACQUISTO SERVIZIO DI PUBBLICIZZAZIONE E SPONSORIZZAZIONE ATTIVITÀ FORMATIVA PER ORIENTAMENTO SCOLASTICO A.S. 2024/2025 DETERMINA PROT. 1905/24 E BUONO D'ORDINE PROT. 1915/24
CAMPO SCUOLA SUBIACO 22 E 23/4/2024 1D-1E-1F SEC.PRIMO GRADO
PROGETTO INDICA LA STRADA PER IL FUTURO PNRR MISSIONE 4 AZIONE NEXT GENERATION EU
PAGAMENTO FATTURA N.174/01 DEL 13/09/2024 - ACQUISTO MATERIALE PER REINTEGRO CASSETTE DI PRONTO SOCCORSO
ACQUISTO PRANZI PER DOCENTI OSPITI ERASMUS KA210 14-17 MAGGIO 2024
NOLEGGIO AUTOBUS USCITA DIDATTICA A VARIGOTTI DEL 30.04.2024- CLASSI QUARTE E QUINTE PLESSO PRIMARIA TONELLO
PAGAMENTO FATTURA N.FATTPA 13_24 DEL 09/04/2024
FATTURA N.43 DEL 15/04/2024 RELATIVA ALL'INTERVENTO DI DEBLATTIZZAZIONE E DISINFEZIONE DA INSETTI ALATI ESEGUITO IL 12/04/2024
03760891212ECO.TRA DI TRAMONTANO CIROTRUE
USCITA DIDATTICA 28 MAGGIO 1A C.U E LETTO AZIENDA AGRICOLA TRE CROCI2 CEPAGATTI
PAGAMENTO FATTURA N.532/FT DEL 03/12/2024 FORNITURA DEL 03/12/2024
09594470016ASSOCIAZIONE APRITICIELO TRUE
DSA SRLS FATTURA 96/01 DEL 30/04/2024 -
LANGUAGE POINT DI IVANA RITA PEREGO & C. SAS
04032050967LANGUAGE POINT DI IVANA RITA PEREGO & C. SASTRUE
RINNOVO CONTRATTO NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE - ANNI 2022 / 2025
01270730698DIGITAL SERVICE SNC DI CARAFATRUE
2024 NOLEGGIO BUS TRANSFER VIAGGIO PRAGA SETTORE ECONOMICO
C0 PA DEL 10/10/2024 - FATTURA DI VENDITA SPLIT
PAGAMENTO FATTURA N.22E-2024 DEL 09/08/2024 FORNITURA DEL 09/08/2024
ACQUISTO DI MACCHINA STAMPANTE 3D E KIT COMPLEMENTARE
GENERATO IN AUTOMATICO DAL MAGAZZINO. BUONO D'ORDINE NUMERO: 75. LEZIONI DI RAFTING DEL 3 4 E 5 GIUGNO 2024
LIQUIDAZIONE FATTURA 1096 DEL 28/06/2024 - ACQUISTO CONSUMABILI E ACCESSORI
FRCMCR69E70H501AFARCI MARIA CRISTINATRUE
CONTRATTO PROT. 1085 DEL 03/02/2024- MEDICO COMPETENTE DA FEBBRAIO 2024 A GENNAIO 2025
LABORATORIO 'E' UN VULCANO SE' LUDOTECA SCIENTIFICA
ORDINE PROT. N. 7602/B15 DEL 07/12/2021 (PALLONI DA BASKET E PALLAVOLO S.P. DON MILANI E G. RODARI) - SPLIT PAYMENT
PROROGA TECNICA MULTIFUNZIONE OLIVETTI CONSIP 31 LOTTO 1
STG - SOLUZIONI TECNOLOGICHE GLOBALI SRL
03081950960STG - SOLUZIONI TECNOLOGICHE GLOBALI SRLTRUE
FATTURA NR. PA37 DEL 26/06/2024 COSTO COPIA SECONDO TRIMESTRE IC VIA PRATI
POL 36997 ISTITUTO COMPRENSIVO CARLO LEVI
AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL¿ART. 50 COMMA 1 LETT. B) DEL D. LGS. N. 36/2023 SU MEPA TRAMITE ODA PER LA FORNITURA DI : TARGA IN FOREX A3 SP 10MM CON DISTANZIALI PERINSTALLAZIONE A PARETE
ASSISTENZA TECNICA PER MANUTENZIONE ATTREZZATURE MULTIMEDIALI 2023
POTENZIAMENTO INGLESE- TITOLO PROGETTO: ¿RISCOPRIAMO LA SCUOLA¿ CODICE PROGETTO: M4C1I1.4-2022-981-P-15999
00648390250AUTOSERVIZI GARBIN S.R.L.TRUE
PAGAMENTO FATTURA N.18/PA DEL 14/03/2024 FORNITURA DEL 14/03/2024 AUTOSERVIZI GARBIN SRL - TRASPORTO PER PISCINA DI PEDAVENA
AFFIDAMENTO FORNITURA SEMENTE DI PISELLO PER AZ. AGRARIA IPA-SALVATI ORDINE N.70-23/24 DETERMINA PROT.15847 DEL 04/12/2023
02886650346CRÉDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A.TRUE
SPESE DI TENUTA CONTO ANNO 2023 - DETERMINA PROT N 12950 DEL 23/12/2023.
SALDO FATTURA N. 001788 DEL 09/04/2024 - ACQUISTO N. 90 ESAMI BASE/FULL STANDARD ICDL E N. 4 SKILL CARD ICIDL
BIGLIETTI INGRESSO TEATRO TREBBO DEL 17/04/2024
HARLEM VIAGGI S.A.S. DI MELANI BARBARA BENEDETTI DANIELA E C.
01042570471HARLEM VIAGGI S.A.S. DI MELANI BARBARA BENEDETTI DANIELA E C.TRUE
DETERMINA PROT. 1595/IV-6 DEL 07/02/2024 VIAGGIO DI ISTRUZIONE DEL GIORNO 27/02/2024 PER TOT. N. 30 STUDENTI + 3 DOCENTI ACCOMPAGNATORI CL. 4ATUR E 4BUTR
GENERATO IN AUTOMATICO DAL MAGAZZINO. BUONO D'ORDINE NUMERO: 27. NOLEGGIO PULLMAN PER LIGNANO 22/04 E 24/04/2024
PAGAMENTO FATTURA N.1599/PA DEL 09/05/2024 FORNITURA DEL 09/05/2024 - RIPARAZIONE VETRO DI PROTEZIONE IMAC CON CHIP APPLE - MODELLO A2438
SERVIZIO EFFETTUATO VOSTRO CONTO - SPEDIZIONE PACCO PER INGHILTERRA
PAGAMENTO FATTURA N.3772/PA DEL 24/01/2024 - CONTRATTO DI SUPPORTO MANUTENZIONE E CANONE ANNUALE PACCHETTI GESTIONALI PER LA CONDUZIONE INFORMATIZZATA DI ATTI E PROCEDURE AMMINISTRATIVO CONTABILI
PAGAMENTO FATTURA N.1884 DEL 29/10/2024 FORNITURA DEL 29/10/2024
ACQUISTO COMUNICATORE ZOE PER CTS BOLOGNA
ADESIONE CONVENZIONE CONSIPTRIENNALE N. 4 MULTIFUNZIONI CANON
CORSO DI FORMAZIONE PREPOSTO ALLA SICUREZZA
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PROGETTO LABORATORI ARTISTICI - PRIMARIA - P.D.S. 23.24
02497340022CUS PIEMONTE ORIENTALE A.S.D.TRUE
PAGAMENTO FATTURA N.3 DEL 26/01/2024 FORNITURA DEL 26/01/2024_ LISS_PROGETTO FITNESS A.S. 23-24
PAGAMENTO FATTURA N.2024/0000081/74 DEL 03/03/2024 FORNITURA DEL 03/03/2024 - CROCIERA NEL MEDITERRANEO 5A-5B ITE RIM
SERVIZIO DI BONIFICA E RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE OMU
PAGAMENTO FATTURA N.82 DEL 10/05/2024 FORNITURA DEL 10/05/2024
PAGAMENTO FATTURA N.12774 DEL 02/10/2024 - ORDINE N. 28 DEL 17/09/24 MATERIALE PER LABORATORIO ''FATTI PER IMPARARE'' IVA. 28 81
00204630131LASERCART S.A.S. DI E. MOTTA & C.TRUE
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NOLEGGIO BUS PER USCITA DIDATTICA DEL 17/12/2024
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02850070604DIRECT ENGLISH DI ADAMO GIUSEPPINATRUE
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PAGAMENTO FATTURA N. 173/PA DEL 07/05/2024 - FORNITURA SERVIZIO NOLEGGIO AUTOBUS PER USCITA DIDATTICA DEL 06.05.2024
01214870188AUTOSERVIZI GARBARINI SRLTRUE
PAGAMENTO FATTURA N.24-0346 DEL 27/05/2024 FORNITURA DEL 27/05/2024
00709660153PELLEGRINI WALTER E C. SRLTRUE
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03400280164EREDI DI BERETTA GIUSEPPE DI CARLO E C. SNCTRUE-05330700286BIANCHI INGROSSO SRLFALSE-01366740163PANZERI SRLFALSE-08799370963SIMA SOC. COOP.FALSE-02693490126DUECÌ ITALIA SRLFALSE-03332690969BRESCIANINI & CO S.R.L.FALSE
01322840487MUSEO E ISTITUTO FIORENTINO DI PREISTORIATRUE
PAGAMENTO FATTURA N.26E DEL 12/06/2024 FORNITURA DEL 12/06/2024
MUSEO E ISTITUTO FIORENTINO DI PREISTORIA
PAGAMENTO FATTURA N.44/2024-PA DEL 16/05/2024 FORNITURA DEL 16/05/2024CORSO DI FORMAZIONE PER RLS
ACQUISTO DI MATERIALE DI PULIZIA PER LA SCUOLA PRIMARIA DI GUANZATE
00703550137SILVAN S.N.C. DI ARLATI S. E C.TRUE
PAGAMENTO FATTURA N.74/001 DEL 10/06/2024 FORNITURA DEL 10/06/2024
02851170734MEET LINES DI GIANCARLO SCAGLIUSITRUE
PAGAMENTO FATTURA N.2438 DEL 30/11/2024 FATTURA DEL 30/11/2024 PER NOLEGGIO FOTOCOPIATORI COPIE EFFETTUATE DAL 23/07/2024 AL 30/11/2024
02371530870COPITEL DI SANFILIPPO S. & C. S.N.C.TRUE
FORNITURA REGISTRAZIONE EVENTO DEL 03/06/2024
ACQUISTO MATERIALE ENOGASTRONOMICO PER G7
PAGAMENTO FATTURA N.63 DEL 11/06/2024 FORNITURA DEL 11/06/2024 NOLEGGIO PULLMAN TRASPORTO ALUNNI SCUOLA-ERIS E VICEVERSA
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PAGAMENTO FATTURA N.113 DEL 24/04/2024 FORNITURA DEL 24/04/2024
PAGAMENTO FATTURA N.T0/136 DEL 25/03/2024 FORNITURA DEL 25/03/2024 NOLEGGIO PULLMAN USCITA DIDATTICA FIRENZE- LA PERGOLA 15/03/2024 CL 4 A E 5A SCUOLA PRIMARIA DI CAMPIGLIA
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PAGAMENTO FATTURA N.446 DEL 30/03/2024 FORNITURA DEL 30/03/2024 - ASCIUGAMANI X STUDENTI - BIANCHI
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PAGAMENTO FATTURA N.1/PA DEL 26/09/2024 LAVORI PER LA FORNITURA E IL MONTAGGIO DI N. 2 SERRATURE ELETTRICHE MOD. ISEO ENTRATA 60 COMPLETI DI ACCESSORI PER IL CORRETTO FUNZIONAMENTO (INGRESSI PRINCIPALI CANCELLI PEDONALI).
03231510615EURO SIDER S.R.L. UNIPERSONALETRUE
PAGAMENTO FATTURA N.69/FAT DEL 26/02/2024 FORNITURA DEL 26/02/2024 -NOLEGGIO BUS - 26/02/24 - SERVIZIO DA SEDE SCOLASTICA PER VITTORIA (RG) E VICEVERSA
PAGAMENTO FATTURA N.31230230702 DEL 10/07/2023 ACQUA MANTOVA - AQA
01757980923NOBIS COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI S.P.A.TRUE
ACQUISTO SERVIZI ASSICURATIVI 2024_INTEGRAZIONE
PAGAMENTO ORDINE N. 3909 SCUOLA K006871 - ORDINE ESECUZIONE IMMEDIATA 7622351 N. PROCEDURA 504283 PROT. 413/VI-2 DEL 25/01/2024 VERSAMANETO N. 99 QUOTE ALUNNI €URO 5 00 PROCAPITE PER ISCRIZIONE KANGOUROU DELLA MATEMATICA 2023 CLASSI II
09638180969ASSOCIAZIONE CULTURALE KANGOUROU ITALIATRUE
02711040168ASSOCIAZ.PER LA GAMEC DI BERGAMOTRUE
VISITA E LABORATORIO GAMEC DEL 1 MARZO 2024 ALUNNI SEC DI PALOSCO
PAGAMENTO FATTURA N.20 DEL 28/02/2024 FORNITURA DEL 28/02/2024
00336020375UNIONE MATEMATICA ITALIANATRUE
00659430631TECNODID SRL -NOTIZIE DELLA SCUOLATRUE
PAGAMENTO FATTURA N.FATT/2024/05192 DEL 20/11/2024 RINNOVO ABBONAMENTO NOTIZIE DELLA SCUOLA + ESP.AMM./AGENDA DELLA SCUOLA- NON SOGGETTE AD IVA D.P.R. 633/72 - ART. 74 C1 LETTERA C
ACQUISTO CUFFIE CON MICROFONO PER CORSI DI LINGUA INGLESE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO PNRR STEM
00401470034TIPOLITOGRAFIA ALA S.N.C. DI BELLINI MARCO E ILARIA & C.TRUE
PAGAMENTO FATTURA N.24-1321 DEL 14/11/2024 F.E. N. 24-1321 DEL 14-11-2024 - MATERIALE PUBBLICITARIO OPEN DAY
TIPOLITOGRAFIA ALA S.N.C. DI BELLINI MARCO E ILARIA & C.
07544031219ANDROID DI PALUMMO ROBERTATRUE
ACQUISTO PER PIANO SCUOLA 4.0 - AZIONE 1 - NEXT GENERATION CLASS - AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI
VIP SYSTEM DI VIVIRITO PAOLOL'INFORMATICA A 360
ASSISTENZA TECNICO INFORMATICA HARDWARE-SOFTWARE
05650330821VIP SYSTEM DI VIVIRITO PAOLOL'INFORMATICA A 360TRUE
02775910165TOSHIBA TEC ITALIA IMAGING SYSTEMS S.P.A.TRUE
TOSHIBA TEC ITALIA IMAGING SYSTEMS S.P.A.
PAGAMENTO FATTURA N.21404026 DEL 30/07/2021
ACQUISTO BIGLIETTI PER ACQUARIO DI CATTOLICA DEL 18-04-2024
AICA-ASS.ITALIANA PER INFORMATICA E CALCOLO AUTOMA
03720700156AICA-ASS.ITALIANA PER INFORMATICA E CALCOLO AUTOMATRUE
PAGAMENTO FATTURA N.001499 DEL 21/03/2024 FORNITURA DEL 21/03/2024
DALL'AGLIO FABIO SNC DI DALL'AGLIO ERIKA E PAOLA E C.
01115270330DALL'AGLIO FABIO SNC DI DALL'AGLIO ERIKA E PAOLA E C.TRUE
PAGAMENTO FATTURA N.P0000048 DEL 13/05/2024 FORNITURA DEL 13/05/2024 - FORNITURA ORD.MEPA 7856017 CARTA FOTOCOPIE
PAGAMENTO FATTURA N.1307 DEL 02/12/2024 SPETTACOLO TEATRALE IN LINGUA FRANCESE ITS MARCHI
RINNOVO ASSISTENZA SITO PRECEDENTE-BDO 93 DEL 11/12/2023
FORNITURA MATERIALE DI PULIZIA E SANIFICAZIONE A.S. 2024/25
RINNOVO ABBONAMENTO ANNUALE PIATTAFORMA SAFETY FOR SCHOOL - ORDINE 16/2024
09509520012IDENTITÀ MULTIMEDIALE S.N.C.TRUE
PAGAMENTO FATTURA N.287 DEL 04/04/2024 FORNITURA DEL 04/04/2024- DISCO SERVER - IDENTITÀ MULTIMEDIALE
ACQUISTO BIGLIETTI TRENO PER IL 2 MAGGIO 2024 LAGO ISEO PLESSO BETTINZOLI
PAGAMENTO FATTURA N.4017/FVIDF DEL 30/09/2024 FORNITURA DEL 30/09/2024 ACQUISTO CANECELLERIA E MATERIALE DI CONSUMO - ORDINE 71-2024
00713760833FERRAMENTA DE MARCO CARMELO SNC DI DE MARCO GIOVANNI E STELLARIOTRUE
FERRAMENTA DE MARCO CARMELO SNC DI DE MARCO GIOVANNI E STELLARIO
PAGANO LETTERIO FATTURA 47 DEL 15/10/2024 -
PAGAMENTO FATTURA N.184/FE DEL 10/09/2024 FORNITURA DEL 10/09/2024
PAGAMENTO FATTURA N.PA/2024/036 DEL 21/06/2024 FORNITURA DEL 21/06/2024
09878750968IG STUDENTS SRL IMPRESA SOCIALETRUE
PAGAMENTO FATTURA N.89 DEL 29/05/2024 FORNITURA DEL 29/05/2024 - ACQUISTO PER FORNITURA STRUMENTI SPORTIVI PER DOTAZIONE PALESTRE
03217270713SOLIS DI PASQUALE MARRUCCHELLITRUE
VIAGGIO D'ISTRUZIONE NELLE MARCHE 11-14 MARZO A.S. 2023-24
02418310989LUCIGNOLO VIAGGI DI GIULIA CONTESSATRUE
2M UFFICIO S.R.L. FATTURA 154 DEL 03/04/2024 -
NOLEGGIO PULLMAN EVENTO CORSA DI MIGUEL 8/3/24
CENTRO CULTURALE LUCIO LOMBARD O RADICE A.P.S.
01666730351CENTRO CULTURALE LUCIO LOMBARD O RADICE A.P.S.TRUE
A04/03 03.02.008 CONTRIBUTO RIMBORSO SPESE COLLABORAZIONE PROGETTO ''CIRCOLO DEGLI SCIPIONI'' A.S. 2023/2024 - CENTRO CULTURALE LUCIO LOMBARDO RADICE APS
07839140725STUDIO 2 DI RIZZI DAVIDE RAFFAELETRUE
AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA DI N. 3 MQ DI ADESIVI FUSTELLATI IN PVC CON STAMPA DIGITALE PERSONALIZZATA PER ETICHETTATURA ATTREZZATURE DIGITALI SCOLASTICHE
PAGAMENTO FATTURA N.2020137152 DEL 03/07/2020 GESTIONE E TENUTA CONTO SERV. TESORERIA 01-09-2019 - 31-12-2019
01114601006POSTE ITALIANE S.P.A. - PATRIMONIO BANCOPOSTATRUE
POSTE ITALIANE S.P.A. - PATRIMONIO BANCOPOSTA
PAGAMENTO FATTURA TELMOTOR SPA NR. 2024/V5/4000964 DEL 15/04/2024 PER ACQUISTO CONSEGNA E TRASPORTO MATERIALE
PAGAMENTO FATTURA N.FPA159/2024 DEL 04/06/2024 FORNITURA DEL 04/06/2024 -MATERILI ESAMI DI STATO CENTRALE
04394980652CARTOLERIA -LA CHIOCCIOLA DI ABATE SILVANATRUE
CARTOLERIA -LA CHIOCCIOLA DI ABATE SILVANA
PVIDNL60T01C261PDIGICOPY DI PIVA DANIELETRUE
PAGAMENTO FATTURA N.000051-0CPEPE DEL 30/10/2024 FORNITURA DEL 30/10/2024
PAGAMENTO FATTURA N.1023061043 DEL 03/03/2023 PER SPESE RELATIVE ALLA CORRISPONDENZA MESE DI GENNAIO 2023 - RENDICONTO N.2113111961
01114601006POSTE ITALIANE S.P.A. - SOCIETÀ CON SOCIO UNICOTRUE
POSTE ITALIANE S.P.A. - SOCIETÀ CON SOCIO UNICO
MATERIALE DI CONSUMO STAMPANTE 3D CAMPUSTORE
02409740244CAMPUSTORE SRL - SOCIETA' BENEFITTRUE
RINNOVO CANONE ASSISTENZA PRIMA VISIONE E GESTIONE CERTIFICATO HTTPS
ACQUISTO CAVI PER SECONDARIA DI GUIDIZZOLO
PAGAMENTO FATTURA N.2949/EG DEL 14/11/2024 ACQUISTO BIGLIETTI PER INGRESSO AL MUSEO EGIZIO DI TORINO IL 04/12/2024
09269240017FONDAZIONE MUSEO DELLE ANTICHITA' EGIZIE DI TORINOTRUE
FONDAZIONE MUSEO DELLE ANTICHITA' EGIZIE DI TORINO
PAGAMENTO FATTURA N.18/A DEL 30/06/2019 - BLITZ DISINFESTAZIONI S.R.L.
PAGAMENTO FATTURA N.180 DEL 19/07/2024 FORNITURA DEL 19/07/2024 - ACQUISTO AUSILI DIDATTICI PER CTS A.S. 2023/2024
01900970441PREMEDIA DI MERLINI VINCENZO & C. SNCTRUE
PAGAMENTO FATTURA N.1571/FVIAC DEL 27/03/2024 FORNITURA DEL 27/03/2024
TRASLOCO BENI MOBILI SCOLASTICI DI 280 PEZZI TRA BANCHI E SEDIE
ACQUISTO BICCHIERI ACQUA CUCCHIAINI E CHAMPAGNERA CM.35X23H PER BAR DIDATTICO - CORSO DI FORMAZIONE ''MATEMATICA PER LA GARE''
INTERVENTI TECNICI PER MANUTENZIONE PC E CONFIGURAZIONE SOFTWARE VARI PLESSI COME ORDINE N. 245 PROT. 9291
FATTURA N. FPA 50/23 DEL 12/12/2023 ORIENTAMENTO ALUNNI CAMPUS ORIENTA BARI
06637690964P. EMME NET DI PAOLO MASSANTETRUE
QUOTA PARTE FATTURA 2/964 DEL 20/07/2015
IS COPY - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
COMPENSO PER CORSO INFORMATICA 1224-ATT-827-E-22 - POTENZIAMENTO STEM SECONDARIA SAN CANZIAN - IMPONIBILE
00637000324IS COPY - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA TRUE
PAGAMENTO FATTURA N.165/TN2 DEL 12/03/2024 VISITA GUIDATA SPETTACOLO TEATRO AUGUSTEO 20 MARZO 2024 ALUNNI SCUOLA PRIMARIA CLASSI II A B C E III A PLESSO PAISIELLO
PAGAMENTO FATTURA N.146 DEL 02/12/2024 ACQUISTO BIGLIETTI PER SPETTACOLO STOMP DEL 13/12/2024 CLASSI SECONDE OPERATORE ECONOMICO: COLOSSEO SRL CIG: B47D57AB87
CAMPIONATI STUDENTESCHI CORSA CAMPESTRE - NOLEGGIO PULLMAN
ORDINE DI FORNITURA N° 149 - SERVIZIO FORMATIVO IN LINGUA INGLESE E METODOLOGIA CLIL PER DOCENTI
BUONO D'ORDINE 65/24 MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI.
HOLLIBUS AUTOSERVIZI DI OLLINO SERGIO LUCA E CHRISTIAN SNC
HOLLIBUS SNC - NOLEGGIO DI AUTOBUS CON CONDUCENTE PER IL VIAGGIO DI ISTRUZIONE DEL 29/04/2024 A TORINO
00974680050HOLLIBUS AUTOSERVIZI DI OLLINO SERGIO LUCA E CHRISTIAN SNCTRUE
ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA E IGIENIZZANTE PER LA SC. PRIMARIA CARBONATE
ERASMUS BIGLIETTI AEREO NAPOLI SIVIGLIA NAPOLI N. 4
ACQUISTO MAGLIETTE PER CAMPIONATI STUDENTESCHI
ORDINE PROT. 1678/VI-2 DEL 31/01/2024 PER AMPLIAMENTO IMPIANTO ANTIFURTO AL LABORATORIO VALMET AULA X22B
CONSULENZA E FORMAZIONE PERSONALE PASSWEB
PAGAMENTO FATTURA N.32/10 DEL 26/06/2024 PRESTAZIONE RSPP - CONVENZIONE ANNUALE PRIMA RATA
00525180477CONF.IMPRESE S.R.L. UNIPERSONALETRUE
UTILIZZO DELLA SPAZIO MULTISENSORIALE SEN.I.S. PRESSO IL CENTRO DIURNO DISABILI DEL COMUNE DI LECCO - ALUNNO DA SUOLA INFANZIA A.S. 2023/2024
TRASPORTO ALUNNI USCITA DIDATTICA CLASSI PRIME CENTRO ALLA MASSERIA ANTUONO-GIUGLIANO- NA - IL 23/05/2024
02792920049ALMA TIPOGRAFICA S.R.L. A SOCIO UNICOTRUE
GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA FATTURA 3595/FVIDF DEL 11/09/2024 -
CONTRATTO FORNITURA SERVIZIO NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE SCUOLA INFANZIA MUNARI
ACQUISTO N. 26 BIGLIETTI AEREI A/R DI CUI 8 CON DESTINAZIONE BELGIO N. 8 CON DESTINAZIONE GERMANIA E N. 10 CON DESTINAZIONE IRLANDA- PROGETTO ERASMUS+ ¿E.S.I.- EUROPE FOR SCHOOL INNOVATION¿ N° 2022-1-IT01-KA122-VET-000072123- CUP H14C22001130006.
05868490656VIAGGI STUDIO ITALIA S.R.L.TRUE
ACCORDO DI CONCESSIONE PROT. N. 40451 DEL 17/03/2023 . PNRR_PROGETTO M4C1I3.2-2022-961-P-17072. IL FUTURO A SCUOLA. FORNITURA DOTAZIONI DIGITALI SCUOLA 4.0
PAGAMENTO FATTURA N.132/02 DEL 11/11/2024 FORNITURA DISPOSITIVI DI PROTEZIONE PER LAVORATORI
INTERVENTI DI MANUTENSIONE SU IMPIANTO IDRAULICO ANNO 2024
ACQUISTO PUBBLICITÀ PER OPEN DAY D'ISTITUTO
ACQUISTO CARTUCCE PER ESAMI LICENZA MEDIA + RIPARAZIONE FOTOCOPIATRICE BROTHER MCF-L3750DW SCUOLA PRIMARIA MALEGNO
PAGAMENTO FATTURA N.3/2024 DEL 09/07/2024 FORNITURA DEL 09/07/2024
08799370963 CPL SIMA SOCIETA' COOPERATIVATRUE
PAGAMENTO FATTURA N.69/E DEL 23/02/2024 ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO PER L'ISTITUTO COMPRENSIVO.DURC REGOLARE
00538420480OPERA DI SANTA MARIA DEL FIORETRUE
PAGAMENTO FT. 4.27 BRUNELLESCHI PASS RIDOTTO PER GITA A FIRENZE CLASSI TERZE SCUOLA SECONDARIA MEL E LENTIAI
PAGAMENTO FATTURA N.84 DEL 29/05/2024 FORNITURA DEL 29/05/2024_NOLEGGIO PULLMAN USCITA DIDATTICA A SUMMAGA DI PORTOGRUARO 23.05.24
02172370278PETTENO' TOURS S.A.S. DI PETTENO' LUCA & C.TRUE
PETTENO' TOURS S.A.S. DI PETTENO' LUCA & C.
ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO PDS SCUOLA PRIMARIA DI BELLUSCO
FATTURA DIFFERITA NR. 735/PA DEL 24/11/2023 - PNRR MIIC85400Q - M4C1I3.2-2022-961-P-15571 ACQUISTO MONITOR CON STAFFA
09509520012IDENTITA' MULTIMEDIALE S.N.C. DI DUTTO S. E LEONE F.M.TRUE
IDENTITA' MULTIMEDIALE S.N.C. DI DUTTO S. E LEONE F.M.
PAGAMENTO FATTURA N.239 DEL 15/03/2024 FORNITURA DEL 15/03/2024 PER ACQUISTO CARRELLO
PAGAMENTO FATTURA N.68 DEL 30/05/2024 FORNITURA DEL 30/05/2024
01466140504PASTICCERIA BENVENUTI DI BENVENUTI GIACOMO & C. S.N.C.TRUE
PASTICCERIA BENVENUTI DI BENVENUTI GIACOMO & C. S.N.C.
PUBBLICITÀ PROGETTO M4C1I3.2-2022-962-P-24264 - NEXT GENERATION LABS
GENERATO IN AUTOMATICO DAL MAGAZZINO. BUONO D'ORDINE NUMERO: 64. ASSICURAZIONE SCUOLA 2024/25
ORGANIZZAZIONE USCITA DIDATTICA E NOLEGGIO BUS PER ISERNIA-AGNONE-CASTELPETROSO
00946980620AGENZIA VIAGGI DI CAPRIO NICOLATRUE
FORNITURA SERVIZI PER VIAGGIO DI ISTRUZIONE A ROMA DAL 04-02-2025 AL 08/02/2025 PER N. 50 STUDENTI E N. 4 DOCENTI ACCOMPAGNATORI
PARTECIPAZIONE SPETTACOLO TEATRALE 'LA VITA DI MADAME CURIE'
PAGAMENTO FATTURA N.945 DEL 17/06/2024 FORNITURA DEL 17/06/2024
PAGAMENTO FATTURA N.10 DEL 07/02/2024 FORNITURA DEL 07/02/2024
SERVIZIO DI CERTIFICAZIONE ESAMI CAMBRIDGE LIVELLO B1 B2 E LINGUASKILL PER L'ANNO 2024
FORNITURA TONER PER MULTIFUNZIONE RICOH PER IL PLESSO DELLA SCUOLA PRIMARIA DUCA D'AOSTA DI CORTINA D'AMPEZZO
PAGAMENTO FATTURA N.2778 DEL 26/04/2024 FORNITURA DEL 26/04/2024 ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI DI SEGRETERIA.
PAGAMENTO FATTURA N.2453 DEL 05/11/2024 FORNITURA DEL 05/11/2024 PER ACQUISTO ATTREZZATURE LABORATORIO MECCANICA:TRAPANO-BATTERIE PORTATILI E CARICABATTERIE-MORSE GIREVOLI DA BANCO DA 125MM - NUOVA LEIPECA - B3FE11D5BD
01794220663NUOVA LEIPECA DECOR PAINT SRLTRUE
CONTRATTO NOLEGGIO MULTIFUNZIONE (DAL 01/04/2021 AL 31/03/2021)
01411521212PALLANTE S.A.S.DI PALLANTE MASSIMOTRUE
PAGAMENTO FATTURA N.563 DEL 29/02/2024 FORNITURA DEL 29/02/2024
ACQUISTO DEI BIGLIETTI FERROVIARI USCITE DIDATTICHE 12 E 18 NOVEMBRE 2024 SCUOLE SECONDARIE AIELLO DEL FRIULI E PERTEOLE DESTINAZIONE TRIESTE MIRAMARE
24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE
MUSEO ARTE MOD. E CONT.TRENTO-ROVERETO FATTURA 11/00/174 DEL 24/05/2024 -
09006041215ASSOCIAZIONE CULTURALE GENESITRUE
SALDO FATTURA ASSOCIAZIONE GENESI DOC. N.FPA 12/23 DEL 08/11/2023 -B1
ACQUISTO MONTAGGIO E COLLAUDO DI MATERIALE DI VIDEOSORVEGLIANZA E ANTIFURTO
IS SYSTEMS SOLUZIONI TECNOLOGICHE DI ORLANDO SEBASTIANO
07033840823IS SYSTEMS SOLUZIONI TECNOLOGICHE DI ORLANDO SEBASTIANOTRUE
PAGAMENTO FATTURA N.FPA 13/24 DEL 20/05/2024 USCITA DIDATTICA A RAVENNA IL 21-05-2024 CL. 2S E 2X
PAGAMENTO FATTURA N.37_E24 DEL 30/04/2024 FORNITURA DEL 30/04/2024
PAGAMENTO FATTURA N.000015-0CPA DEL 30/04/2024 FORNITURA DEL 30/04/2024
01947500128ASSOCIAZIONE CENTRO CULTURALE DEL TEATRO DELLE ARTITRUE
ASSOCIAZIONE CENTRO CULTURALE DEL TEATRO DELLE ARTI
03016660650D'AGOSTO FRANCESCO - EURO VIAGGITRUE
USCITA DIDATTICA ALLA CERTOSA DI PADULA DEL 21/03/2024
05313670639FIMSA SUD S.A.S. DI GALDIERI MARIA LUCIATRUE
FIMSA SUD S.A.S. DI GALDIERI MARIA LUCIA
PAGAMENTO FATTURA N.437 DEL 22/12/2023 FORNITURA DEL 22/12/2023
PAGAMENTO FATTURA N.240289730 DEL 02/02/2024 - TISCALI ITALIA S.P.A.
02508100928TISCALI ITALIA S.P.A. CON SOCIO UNICOTRUE
SERVIZIO DI GUIDA TURISTICA + AUDIOGUIDE DELLA CITTÀ DI FERRARA USCITA DIDATTICA DEL 05/04/2024 ¿ PLESSO: SEC. I GRADO
AUTONOLEGGIO BERIA DI BERIA ADRIANO & C. S.N.C.
00075340281AUTONOLEGGIO BERIA DI BERIA ADRIANO & C. S.N.C.TRUE
NOLEGGIO BUS PER USCITA LAGO DI FIMON AUTONOLEGGIO BERIA SNC
VISITA GUIDATA VERONA CON CACCIA AL TESORO EURO 292 00
SERVIZI AGENZIAI TRASFERTA BARCELLONA FATT. N. PA 263 DEL 1/8/2023
PAGAMENTO FATTURA N.V3-17078 DEL 26/09/2024 FORNITURA DEL 26/09/2024 - BORGIONE - LEVI MONTALCINI MATERIALE PER PROGETTO LINGUE STRANIERE
PAGAMENTO FATTURA N.29/PA DEL 05/06/2024 FERRAMENTA BIANCHETTI - MATERIALE PITTURA PORTE
REALIZZAZIONE SITO WEB CONFORME ALLA MISURA 1.4.1 PNRR
B.O. N. 28 - ACQUISTO MATERIALE PER LABORATORIO DI ELETTRONICA
02113530345CREDIT AGRICOLE ITALIA SPATRUE
PAGAMENTO FATTURA N.1413 /PA DEL 30/10/2024 ACQUISTO LIBRETTI E REGISTRI - ORDINATIVO PROT.8427 DEL 28.09.2024
PAGAMENTO FATTURA N.5/PA DEL 03/09/2024 RIPARAZIONI PORTE PLESSO CENTRALE
CONSULENZA ANNUALE IN MATERIA DI PRIVACY E INCARICO DPO
TIPOGRAFIA SALASSA SNC DI PEDANO R. E PASQUALE B.
PAGAMENTO FATTURA N.161 DEL 29/02/2024 FORNITURA DEL 29/02/2024
00539510016TIPOGRAFIA SALASSA SNC DI PEDANO R. E PASQUALE B.TRUE
FONDAZIONE MUSEO NAZIONALE DELLA SCIENZA E DELLA TECNOLOGIA LEONARDO DA VINCI
PRENOTAZIONE BIGLIETTI INGRESSO ATTIVITÀ/VISITE GUIDATE DEL 09/01/2025 MUSEO NAZIONALE SCIENZA E TEC. L. DA VICINI - MILANO
08597750150FONDAZIONE MUSEO NAZIONALE DELLA SCIENZA E DELLA TECNOLOGIA LEONARDO DA VINCI TRUE
PAGAMENTO FATTURA N.SFPA-0004639 DEL 11/11/2024 MONDOFFICE SRL
PAGAMENTO FATTURA N.264/2024 DEL 30/08/2024 FORNITURA DEL 30/08/2024 CANONE SEMESTRALE NOLEGGIO SERVER DIDATTICA
PAGAMENTO FATTURA N.313 DEL 31/10/2024 FORNITURA DEL 31/10/2024
FORNITURA MATERIALE DIDATTICO PER ALUNNI CERTIFIFCATI SCUOLA DELL'INFANZIA NENCIONI
01368420434ETON SCHOOL OF LANGUAGES DI MONTECCHIARI MARZIAFALSE
COPY LINE SNC_PAGAMENTO FATTURA N.00324/00 DEL 03/12/2024_ BUONO ORDINE 78/2024_ TRATTATIVA MEPA NR 7908576 PER SOSTITUZIONE UNITÀ TELO WEB
03317300261COPY LINE SNC DI CERNIC E CASCIANOTRUE
00204630131LASERCART S.A.S.FALSE-80106450150TESORERIA PROVINCIALE STATO - IVAFALSE
SPESE TRASPORTO ALUNNI SCUOLA INFANZIA DON MILANI E COLLODI A/R TRANI-PARCO SANTA GEFFA IN DATE VARIE - IMPONIBILE DET.17/2024
LOMBARDI FELICE AUTOLINEE VIAGGI & TURISMO
08786610728LOMBARDI FELICE AUTOLINEE VIAGGI & TURISMOTRUE
AUTONOLEGGIO SARRAINOPASQUALE C. S.N.C.
04022290656AUTONOLEGGIO SARRAINOPASQUALE C. S.N.C.TRUE
PAGAMENTO FATTURA N.65/A DEL 11/12/2024 NOLEGGIO BUS CON CONDUCENTE PER VISITA GUIDATA SALERNO DEL 10/12/2024
02648710982DOSSO BADINODI CAROLA E ALESSANDRA MORANDI - SOCIETA' AGRICOLATRUE
DOSSO BADINODI CAROLA E ALESSANDRA MORANDI - SOCIETA' AGRICOLA
VISITA FATTORIA DIDATTICA DOSSO BADINO CLASSE 1 PRIMARIA DI CAMIGNONE
04885680753EUROFFICE DISTRIBUTION S.R.L.TRUE
PAGAMENTO FATTURA N.1364 DEL 19/04/2024 FORNITURA DEL 19/04/2024 - EUROFFICE DISTRIBUTION S.R.L. (FONDI COMUNE DI LECCE) MATERIALE DI CANCELLERIA
AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE CONVENZIONE CONSIP PER NOLEGGIO N. 1 FOTOCOPIATORE PER PIANO TERRA SEDE - SALA COLLABORATORI SCOLASTICI (CIG CONVENZIONE 845762903F)
PAGAMENTO FATTURA N.22/ PA DEL 29/05/2024 - ACQUISTO NR. 3 TONER ORIGINALI PER FOTOCOPIATORE MARCA RICOH AFICIO UBICATO PRESSO IL PLESSO DELLA S.S.I.G. PIGNATELLI
NOLEGGIO PULLMAN PER VISITE GUIDATE ALUNNI DELL'ISTITUTO
B.O. NR.93 DEL 24/05/2024 - FORNITURA E INSTALLAZIONE SERRATURA ELETTRONICA AULA B05
CENTRO STUDI AD MAIORA DI CONCETTA DONVITO E BRUBANO LUPO SEGUNDO E C. SAS
03467850172CENTRO STUDI AD MAIORA DI CONCETTA DONVITO E BRUBANO LUPO SEGUNDO E C. SASTRUE
PAGAMENTO FATTURA N.162 DEL 31/05/2024 FORNITURA DEL 31/05/2024
PAGAMENTO FATTURA N.7/PA DEL 11/12/2024 FORNITURA DEL 11/12/2024 LO STUDIO SRL SERVIZIO MEDICO COMPETENTE E SORVEGLIANZA SANITARIA - VISITE MEDICHE DI IDONEITÀ ALLA MANSIONE EFFETTUATE IL 18 E IL 23 OTTOBRE 2024
VISITA GUIDATA SITO ARCHEOLOGICO CASTEL DI LEVA
VISITA DIDATTICA DEL 08.05.2024 AL GIARDINO DEL CHIOSTRO DI CIVIDALE DEL FRIULI ALUNNI SCUOLA DELL'INFANZIA DI COLUGNA
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PAGAMENTO FATTURA N.FATTPA 12_24 DEL 12/03/2024 FORNITURA DEL 12/03/2024 - NOLEGGIO PULLMAN VIAGGIO A SELVA DI CADORE 12/03/2024
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PAGAMENTO FATTURA N.102/FE DEL 25/07/2024 FORNITURA DEL 25/07/2024 LICENZA BACKUP - FPC INFORMATICA SRL
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CORSO DI LINGUA KET A2 A. S. 2023/2024 - 11 ALUNNI
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PAGAMENTO FATTURA N.8101010142 DEL 06/12/2024 TRASPORTO 11.12.2024 CONEGLIANO SC. SEC. SPRESIANO
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STUDIO ASSOCIATO DOTT.ING. D'AMBROSIO ERMES & PER. IND. D'AMBROSIO MARIO
PAGAMENTO FATTURA N.3/PA DEL 19/01/2024 CONTRATTO FORMAZIONE AGGIORNAMENTO SU PROCEDURE AMMINISTRATIVO-CONTABILI
03879631004ALBANI VINCENZO E RUGGIERI ITALINA S.S.A.TRUE
ALBANI VINCENZO E RUGGIERI ITALINA S.S.A.
PAGAMENTO FATTURA N.FI-1214 DEL 04/06/2024 FORNITURA DEL 04/06/2024
04933120877EASY OFFICE SOCIETÀ COPERATIVA SOCIALETRUE
PAGAMENTO CONTRATTO N. 7489290 PER NOLEGGIO N. 5 FOTOCOPIATORI RA33000 E N. 2 FOTOCOPIATORI RIA33000 PER N. 12 MESI.-E.F. 2023
TRAVEL GAME SPAGNA DAL 18.03.24 AL 23.03.24 VERSAMENTO ACCONTO 50%
PAGAMENTO FATTURA N.53 DEL 13/05/2024 - SPESE X NOLEGGIO AUTOBUS VIAGGIO A BENEVENTO IL 24/04/2024 - ZOO DELLE MAITINE - PRIMARIA CANTALUPO
USCITA DIDATTICA E LABORATORIO ALIMENTARE PRESSO FERRON GABRIELE / PILA VECIA ISOLA DELLA SCALA
FORNITURA NOLEGGIO BUS 4^A 5^A LODI A.S. 24/25 - USCITA MONTECOLOMBO DEL 01/10/24
GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA FATTURA 5027/FVIAC DEL 11/06/2024 -
CONFERMA PRENOTAZIONE PROT.1148/06 DEL 23.01.24 VISITA FONDAZIONE DUCATI DEL 08.02.24 CLASSI 5I /4I A.S.2023/24
PAGAMENTO FATTURA N.24/00 DEL 31/01/2024 FORNITURA DEL 31/01/2024 DI SERVIZIO TRASPORTO STUDENTI CON ACCOMPAGNATORI PER LA VISITA AL QUARTIERE ¿CARTELLONE¿ DI MODICA GIORNO 31 GENNAIO 2024
NOLEGGIO BUS CON CONDUCENTE PER TRASPORTO ALUNNI ISCRITTI ALL'INDIRIZZO MUSICALE S.S.DI 1° GRADO AL CONSERVATORIO D'ANNUNZIO E AUDITORIUM CERULLI 22/3
PAGAMENTO FATTURA N.43/PA DEL 28/10/2024 FORNITURA DEL 28/10/2024 MATRIALE IGIENICO E DETERGENTI
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RINNOVO CONTRATTO CLASSEVIVA-SEGRETERIA DIGITALE-ISOFT ANNO 2024
PAGAMENTO FATTURA N.0001854/24 DEL 22/03/2024 ACQUISTO CARTA PER FOTOCOPIATRICE
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PAGAMENTO FATTURA N.E000007 DEL 15/10/2024 FORNITURA DEL 15/10/2024
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PAGAMENTO FATTURA N.001601 DEL 20/08/2024 FORNITURA DEL 20/08/2024 FORNITURA DI AGOSTO 2024
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PAGAMENTO FATTURA N.5592/PA DEL 30/08/2024 SERVIZIO DI RINNOVO ANNUALE (DALL¿01/10/2024 AL 30/09/2025) DEL PORTALE SCUOLA CLOUD ARGO
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PAGAMENTO FATTURA N.31/FP DEL 10/04/2024 FORNITURA DEL 10/04/2024 TRASPORTO DEL 10/04/2024 FINALI REGIONALI DANZA SPORTIVA GSS PROV. ASTI
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FORNITURA DEI SERVIZI DI PUBBLICITÀ E SENSIBILIZZAZIONE - PROGETTO PROGRAMMA ERASMUS + CALL 2020 - KA2 ''IO IMPARO ALLA PARI
PAGAMENTO NETTO FATTURA N.3812/FVIAC DEL 21/05/2024 FORNITURA DEL 21/05/2024- GRUPPO SPAGGIARI S.P.A.
PAGAMENTO FATTURA N.99DD DEL 20/05/2024 FORNITURA DEL 20/05/2024 - INGRESSI FATTORIA 20-05-2024 CL. 1^ SCUOLA PRIMARIA G. DEL CURTO MARIANO COMENSE
01152380125FATTORIA PASQUÉ SOCIETÀ AGRICOLA S.S.TRUE
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GLOBALSERVIZI GROUP SOCIETA' COOP. SOCIALE
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PODILIMBO VIAGGI S.A.S. DI BUONOCORE ROSSANA
05339680653PODILIMBO VIAGGI S.A.S. DI BUONOCORE ROSSANATRUE
FATTURA 113 DEL 10/04/2024 -FATTORIA DIDATTICA VISITA DEL 05/04/2024 SCUOLA PRIMARIA DI SARTIRANA
SALDO FATTURA N. 000589 DEL 09/02/2024 PER ACQUISTO SKILL CARD E ESAMI ICDL - D.D. 10/2024
AICA ASSOCIAZIONE ITALIANA INFORMATICA E C.A.
03720700156AICA ASSOCIAZIONE ITALIANA INFORMATICA E C.A.TRUE
ACQUISTO SERVIZIO ASSISTENZA CENTRALINO TELEFONICO
PAGAMENTO FATTURA N.149-FE DEL 20/05/2024 FORNITURA DEL 20/05/2024 ( PREMIO EDUCARE ALLA LEGALITÀ)
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PAGAMENTO FATTURA N.2023BENA005006480 DEL 01/12/2023 FORNITURA DEL 01/12/2023
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PAGAMENTO FATTURA N.74 TER4/24 DEL 20/02/2024 VISITA A CITTÀ DELLA SCIENZA NAPOLI
ACQUISTO TONER PROGETTO PON AGENDA SUD COMPETENZE PER IL FUTURO CODICE: 10.2.2°-FSEPON-CL-2024-94 C.U.P. J24C24000010006
PAGAMENTO FATTURA N.24PA-01219 DEL 31/05/2024 PER ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO E CESTINI PER RACCOLTA DIFFERENZIATA.
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SALDO FATTURA PER ACQUISTO SERRATURE PER CASSETTIERE DOCENTI
PAGAMENTO FATTURA N.146 DEL 12/04/2024 CAMPIONATI STUDENTESCHI TORREMATTONI DEL 12/04/2024
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SPETTACOLO E ANIMAZIONE TEATRALE DEL 18/12/2023 - FATT. N. 00034/E DEL 22/12/2023
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01553260512TIPOGRAFIA DALLA RAGIONE DI PRATESI CARLOTRUE
PAGAMENTO FATTURA N.51 DEL 31/05/2024 FORNITURA DEL 31/05/2024
PAGAMENTO FATTURA N.FAP-2024-131 DEL 31/08/2024 CANONE NOLEGGIO STAMPANTI - DITTA GECOFFICE SPA
VIAGGIO ISTRUZIONE A TORINO PRIMARIA ROSSIGLIONE
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PAGAMENTO FATTURA N. 48 DEL 25/05/2024 - SERVIZIO TRANSFERT CON N. 2 MINIBUS DA BAGHERIA PER AEREOPORTO DI PALERMO
FATTURA NR. 2024/1/27 DEL 07/03/2024 INTEGRAZIONE VIAGGIO A BARCELLONA
01306300623GUKI VIAGGI DI VIAGGI DI NEMO SNCTRUE
PAGAMENTO FATTURA N.5/610 DEL 29/11/2024 FORNITURA DEL 29/11/2024 PER FORNITURA MATERIALE DI PULIZIA PLESSI DI MASAINAS
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CANCELLERIA EVERYPAPER PAGAMENTO FATTURA N.22P DEL 16/04/2024 CANCELLERIA EVERYPAPER FORNITURA DEL 16/04/2024
06071771213E.P. SAS DI FUSCO RAFFAELE & C. SASTRUE
SERVIZIO NOLEGGIO AUTOBUS PER USCITA DIDATTICA A TORINO DEL 23.05.2024- CLASSI PRIMA E SECONDA SCUOLA PRIMARIA BAMBINI DELLE MIGRAZIONI DI SAN PIETRO
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01187340409AUTOLINEE BOLDRINI DI BOLDRINI & RANFAGNI SNCTRUE
VIAGGIO D'ISTRUZIONE A FIRENZE DAL 10/04/2024 AL 11/04/2024
FATTURA NR. 0/1094 DEL 25/09/2024 - ACQUISTO LAPBOOK PER ATTIVITÀ DIDATTICA NELL'AMBITO DEL PNRR DM 65 AVVISO M4C1I3.1-2023 -1143
01063120222EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON SRLTRUE
PAGAMENTO FATTURA N.24-0009 DEL 03/01/2024 FORNITURA DEL 03/01/2024
PAGAMENTO FATTURA N.44 DEL 24/01/2024 PER CONTRATTO AMMINISTRATORE DI SISTEMA ANNO 2024
PAGAMENTO FATTURA N.1023205016 DEL 28/07/2023 FORNITURA DEL 28/07/2023 - CONTO CONTRATTUALE N. 30571096-001 - CONSUMI GENNAIO 2023
AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO DI INGRESSO AL MUSEO EGIZIO DI TORINO - GITA DEL 14/03/2024 CLASSE 4^A PRIMARIA DI CUVIO
PAGAMENTO FATTURA N.FATTPA 3_24 DEL 28/02/2024 FORNITURA DEL 28/02/2024
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PAGAMENTO FATTURA N.V00028 DEL 19/04/2024 PER USCITA DIDATTICA PRESSO SAFARI PARK DI PIOMBA NEI GIORNI 3 E 6 MAGGIO 2024 CLASSI 1A-B RIGOLA PRIMARIA E 1A-B ROMERO PRIMARIA
PERCORSO DIDATTICO PICASSO MUSEO SANTA GIULIA
01082080431SARAMIX S.N.C. DI LUCERNONI M. & C.TRUE
CABLAGGIO STRUTTURATO E SICURO ALL'INTERNO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI-AVVISO PUBBLICO PROT.N. 20480 DEL 20/07/2021 PER LA REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI
PAGAMENTO FATTURA N.76/2024 DEL 23/05/2024 FORNITURA MATERIALE ALLESTIMENTO LABORATORIO INFORMATICA BORGO NUOVO
PAGAMENTO FATTURA N.PA-000052/2024 DEL 29/03/2024 FORNITURA DEL 29/03/2024-NOLEGGIO BUS USCITA VIAREGGIO ROMA MUSEO DELLA ZECCA 05/03/2024
PAGAMENTO FATTURA N.5/130 DEL 29/03/2024 FORNITURA DEL 29/03/2024 PER FORNITURA MATERIALE IGIENICO SANITARIO PLESSO INFANZIA TRATALIAS
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ACQUISTO DIARI SCOLASTICI PER A.S. 2024/2025
ORDINE N. 14/2024 ATTREZZATURE PER PICCOLA MANUTENZIONE
04420600753IL DADO GIRA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALETRUE
PAGAMENTO FATTURA N.171 DEL 17/05/2024 VISITA GUIDATA C/O MUSEO DI STORIA NATURALE DEL SALENTO 16.05.2024 E SERVIZIO CATERING
IL DADO GIRA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE
PAGAMENTO FATTURA N.152 DEL 16/07/2024 FORNITURA DEL 16/07/2024
PAGAMENTO FATTURA N.130/4 DEL 23/10/2024 - ORDINE DIRETTO MEPA N. 8104265 PROT. 8124 DEL 10/10/2024 - ACQUISTO FILTRO PER ARMADIO SAFETY BOX PER LABORATORIO DI CHIMICA DI VIA DANTE
FORNITURA PRODOTTI PER PULIZIA LOCALI IGIENE PERSONALE E PRIMO SOCCORSO - ORDINE PROT. N° 12956 DEL 16/11/2024
04801280829ECOSYSTEM DI TERMINI ALFREDO & C. SNCTRUE
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POTENZIAMENTO HARD DISK UFFICIO DI SEGRETERIA
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IVA SU FATTURA N.FPA-2024-21 DEL 27/03/2024 - SERVIZIO NOLEGGIO FOTOCOPIATORI SEGRETERIA I TRIMESTRE 2024
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MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE -AGENZIA DELLE ENTRATE
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04807330289IN ITINERE SOC. COOPERATIVATRUE
PAGAMENTO FATTURA N.2024/0000508/05 DEL 27/11/2024 FORNITURA DEL 27/11/2024 - VIAGGIO ISTRUZIONE GRECIA DAL 26/10/2024 AL 1/11/2024 CL. 5AA E 5BA
PAGAMENTO FATTURA N.456 DEL 11/04/2024 FORNITURA DEL 11/04/2024
00637520636COBOR S.A.S. DI CELARDO CARMELATRUE
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01624110563ANTIQUITATES S.A.S. DI ANGELO BARTOLI E C.TRUE
PAGAMENTO FATTURA N.84 DEL 11/05/2024 ANTIQUITATES
PAGAMENTO FATTURA N.0000165 DEL 15/06/2024 FORNITURA DEL 15/06/2024
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PAGAMENTO FATTURA N.45 DEL 13/02/2024 ORDINE ESEC. IMMEDIATA N. 7654881 SOFTWARE DI GESTIONE CRONO CON MODULO TIMBRATURE
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SALDO FATTURA N.0213/B/2024 DEL 13/09/2024 FORNITURA DEL 13/09/2024- SPESE A CARICO DEL BENEFICIARIO
FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO PER LA TRANSIZIONE DIGITALE (D.M. 66/2023) 2
PAGAMENTO FATTURA N.160/2024 DEL 23/12/2024 ORGANIZZAZIONE USCITA DIDATTICA MUSEO DI PIETRARSA DEL 18 DICEMBRE 2024
04019710617EUGHENIOS ASSOCIAZIONE PROMOZI ONE SOCIALETRUE
EUGHENIOS ASSOCIAZIONE PROMOZI ONE SOCIALE
PAGAMENTO IMPONIBILE FATTURA N. 59 DEL 09/12/2024
SI RIMETTE FATTURA PER INTERVENTO TECNICO SU CELLA FRIGO VERDURA RICARICA GAS REFRIGERANTE ECOLOGICO PROVE DI COLLAUDO
AZIENDA AGRICOLA VISCONTI DI SAN VITO S.R.L.
13204410156AZIENDA AGRICOLA VISCONTI DI SAN VITO S.R.L.TRUE
BIGLIETTI DI INGRESSO PRESSO CASTELLO VISCONTI DI SOMMA LOMBARDO
ACQUISTO BIGLIETTI TRENITALIA CLASSE 2 E 3 DE AMICIS - FINALE LIGURE 24/04/2024
ORDINE N. 53 - AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI MULTIPRESA E CUFFIE PER IL LABORATORIO DI PODCAST E WEB RADIO A.S. 2024-2025 - DITTA PRO MUSIC SRL
INCARICO RSPP ASPP MEDICO COMPETENTE E SORVEGLIANZA SANITARIA
SALDO FT. N. 2024/FS/2372 DEL 11/06/2024 RINNOVO ABBONAMENTO A RIVISTA ''ELETTRONICA IN''
S.DO IMP. FT. N. 82/PA DEL 28/03/2024 STAMPANTE PER HC - COPISISTEM S.R.L.
ISCRIZIONE ANNUALE ALLA GARE DI MATEMATICA
SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA ON-LINE E ON-SITE DEL SISTEMA PER LA GESTIONE DELLE PRESENZE DEL PERSONALE VISUAL TIME - ANNUALE
PAGAMENTO FATTURA N.2024/RFE/0001792 DEL 05/12/2024 ASSICURAZIONE PERSONALE
11998320011SOCIETA' REALE MUTUA DI ASSICURAZIONITRUE
03194940833TECNO SISTEM DI LA ROSA ANDREATRUE
PAGAMENTO FATTURA N.44 DEL 03/02/2024 FORNITURA DEL 03/02/2024
PAGAMENTO FATTURA N.22/PA DEL 14/11/2023 FORNITURA LICENZA ANNUALE ENDIAN PER FIREWALL
MPLNZT70A06F206UNAGUAL INFORMATICA DI IMPALA' NUNZIATOTRUE
CONVENZIONE PCTO CLASSE 5^ G AUDIOVISIVO E MULTIMEDIALE PROT. N. 1116 DD. 02.02.24
PAGAMENTO FATTURA N.10 DEL 17/04/2023 FORNITURA DEL 17/04/2023
ACQUISTO ATTREZZATURE PROG. 'SCUOLA E' FUTURO'
PAGAMENTO FATTURA N.210/74T DEL 06/09/2024 FORNITURA DEL 06/09/2024
ACQUISTO MATERIALE SPORTIVO PER TUTTI I PLESSI DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO SIGILLO
RINNOVO DEL SERVIZIO ANNUALITÀ ¿CINEMAINCLASSE¿ PER LE SCUOLE PUBBLICHE A.S. 2024/2025
POSTE ITALIANE - SPESE POSTALI MESE DI GENNAIO 2023 CONTO CONTRATTUALE 30072144-001
01114601006POSTE ITALIANE SPA - ALT NORD EST - INC. CONT. CRED.TRUE
POSTE ITALIANE SPA - ALT NORD EST - INC. CONT. CRED.
BENI MOBILI PNRR 3.2 - SCUOLA 4.0 (RDO: 3672712)
STEREOMICROSCOPIO BINOCULARE CON ILLUMINAZIONE
ORDINE DI SPESA PER NOLEGGIO AUTOBUS TRASPORTO STUDENTI CS
GESTIONE SITO E AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE
PAGAMENTO FATTURA N A 38 DEL 10 04 2024 PER FORNITURA GASOLIO AUTOTRAZIONE
PAGAMENTO FATTURA N.102/PA DEL 27/11/2024 . CANONE MENSILE NOLEGGIO FOTOCOPIATORE
01989180896EMME SOLUTIONS S.R.L.S. UNIPERSONALE TRUE
ACQUISTO MATERIALE PER PICCOLA MANUTENZIONE
MATERIALE EDILE TERZO DI MARCHESE NICOLA & C. S.N.C.
03404760823MATERIALE EDILE TERZO DI MARCHESE NICOLA & C. S.N.C.TRUE
05823540728VI. BA. SOFTWARE ENGINEERINGTRUE
INCARICO TRIENNALE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA HARDWARE E SOFTWARE - IMPEGNO PER UN ANNO
AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO DI INTERVENTO TECNICO REAL TIME SYSTEM S.R.L.
NOLEGGIO BUS A/R PLESSO CONCORDIA - CAMPO DI CALCIO DI BELPASSO CT IN DATA 22/03/2024
08597750150FONDAZIONE MUSEO NAZIONALE DELLA SCTRUE
PAGAMENTO FATTURA N.500/PI DEL 23/04/2024 VIAGGIO ISTRUZIONE 11/04/2024 MUSEO DELLA SCIENZA - SCUOLA PRIMARIA AVEGNO
01222620864NICOSIA SERVIZI SOC. COOP. ARLTRUE
MATERIALE ANTINCENDIO LOCALI ISTITUTO ETTORE MAJORANA -AUDITORIUM
B.O. N. 44 MEDIARES (IVA ESENTE) STIPULA TRATTATIVA N. 4206117 - A05/01 ACQUISTO VISITA TORINO ROMANA E MUSEO DI ANTICHITÀ DI TORINO DEL 03/05/2024 CIG B0FE1A11CE
PNRR PATETTALABS - ACQUISTO ARREDI SCOLASTICI
PAGAMENTO FATTURA N.33/PA DEL 13/11/2024 FORNITURA DEL 13/11/2024 (STAMPE)
PROGETTO NUOTO CLASSI QUARTE SCUOLE PRIMARIE RODARI E MONTESSORI
03383180043CSRGRANDA S.R.L. SSDTRUE-02763230048CENTRO RIABILITAZIONE FERREROFALSE
IMPEGNO PROT.N.2852 DEL 26/03/2024. NETTO FATTURA N.286 DEL 4/4/2024.
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL. PAGAMENTO IMPONIBILE FATTURA N.V3-25435 DEL 30/12/2024 FORNITURA DEL 30/12/2024
ACQUISTO BIGLIETTI CINEMA EDEN 5/11/24 SC. PRIMARIA T. SPERI CL. 4A
PAGAMENTO FATTURA N.4159/P DEL 29/10/2024 FORNITURA DEL 29/10/2024 ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO TECNICO-SCIENTIFICO SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO RADICONDOLI
MATERIALE FACILE CONSUMO INFANZIA S. GIOVANNI
VENDITA MATERIALE PER L'IGIENE INDIVIDUALE E DEGLI AMBIENTI.
PRENOTAZIONE TEATRO GAVAZZENI 'APP WHERE ARE' IL 09/02/2024
DECISIONE A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE PROCEDURA DI CUI ALL¿ART. 50 COMMA 1 LETTERA B) DEL D.LGS. 36/2023 CON ORDINE DIRETTO FUORI M.E.P.A. PER L'ACQUISIZIONE DI N° 1 TARGA PUBBLICITARIA PNRR ANIMATORI DIGITALI. CIG: B249C1EF45
PAGAMENTO FATTURA N.062 DEL 01/02/2024 FORNITURA DEL 01/02/2024 (ABBONAMENTO GUIDE OPERATIVE SANSÒ 2024)
02380860607TEKNO LINE SNC DI CARLINI CARMINE E C.TRUE
ACQUISTO ADATTATORE CONVERTITORE DA HDMI A VGA-TEKNO LINE DI CARLINI CARMINE
SERVIZIO DI TRASFORMAZIONE FARINA DI GRANI DURO IN PASTA
02661870606GUSTI E TRADIZIONI CIOCIARE SRLTRUE
ACQUISTO ARREDI SCOLASTICI FONDI PNRR CLASSROOM PROGETTO EPPUR S'INNOVA
COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE_AS_24-25_NOBIS
PAGAMENTO FATTURA N.675M/2024 DEL 19/07/2024 FORNITURA DEL 19/07/2024
RINNOVO CANONI IN USO DAL 01 GENNAIO AL 31 DICEMBRE 2024
00150470342SPAGGIARI GRUPPO PARMA SPATRUE
ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO B.O. 40/2024 - PROCEDURA DI ACQUISTO MEPA NR. 777574 - ORDINATIVO ESECUZIONE IMMEDIATA NR. 8061599
01982280180DATA SYNTHESIS DI GIUSEPPE PELUSOTRUE
PAGAMENTO FATTURA N.92/PA DEL 14/06/2024 ACQUISTO ATTREZZATURE TECNOLOGICHE STEM VARIE M4C1I3.2-STEM-P- 1497 - AVVISO N. 10812 DEL 13/05/2021 - SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM
MEPA OD 7951448 - C2 GROUP SRL - ACQUISTO N. 15 DIGITAL BOARD + N. 3 CARRELLI PORTA DB + STAMPANTE DIGITALE
PAGAMENTO FATTURA N.PA/169 DEL 06/06/2024 ACQUISTO BADGE CODIFICATI E NUMERATI
PRENOTAZIONE PROT. 15655/2023 CAMERA SINGOLA DOCENTE FRATI 13/12/2023 PER PREMIAZIONE ''I FUORI CLASSE DELLA SCUOLA''
USCITA DIDATTICA C/O FATTORIA DIDATTICA SG RANCH DEL 15/04/2024 CL. 1^AB PRIMARI SIOLA RIZZA
ACQUISTO MATERIALE CANCELLERIA- OFFICE DEPOT
PAGAMENTO FATTURA N.V3-6263 DEL 03/04/2024 FORNITURA DEL 03/04/2024 - PROGETTO ARTETERAPIA COLLODI ROSTA - ACQUISTI
SERVIZIO INTERVENTI DI MANUTENZIONE ELETTRICA PRIMO TRIMESTRE 2024
PAGAMENTO FATTURA N.FATTPA 8_24 DEL 12/04/2024 FORNITURA DEL 12/04/2024
ATZENI GIOVANNI. S.N.C. DI ATZENI PIERPAOLO & C.
04303260014ATZENI GIOVANNI. S.N.C. DI ATZENI PIERPAOLO & C.TRUE
PAGAMENTO FATTURA N. 1/1586 DEL 28/08/2024. FORNITURA CARTA.
PAGAMENTO FATTURA N.0099-2024/EL DEL 22/10/2024 SARDEGNA BUS DI ROSSI PIETRO DECISIONE NR. 51 AFFIDAMENTO DIRETTO NOLEGGIO BUS VILLAMAR/PORTOROTONDO/VILLAMAR
03304280922SARDEGNA BUS DI ROSSI PIETROTRUE
ABBONAMENTO SERVIZIO 'CINEMA IN CLASSE' 01/02/2024-31/01/2025 - MPLC ITALIA SRL
ESPRINET N. 2401009027 - CODICE PROGETTO: M4C1I3.2-2022-P-10591 - TITOLO DEL PROGETTO: 'AULE TEMATICHE PER UNA DIDATTICA EFFICACE ED INNOVATIVA'
03959160122PROGETTI DA VIVERE S.R.L.TRUE
SERVIZI PER PERCORSI DI MENTORING E ORIENTAMENTO - PNRR DISPERSIONE SCOLASTICA
FLAMINIA PUBBLICITA' SRL COLLI AL METAURO
02366860415FLAMINIA PUBBLICITA' SRL COLLI AL METAUROTRUE
RINNOVO APPLICATIVI SOGI GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA ANNO 2024
MATERIALE DI CANCELLERIA PER UFFICI DI SEGRETERIA
PAGAMENTO FATTURA N.25PA<2024> DEL 25/05/2024 ASD WILD SALGARI CAMPUS
FORNITURA DISPOSITIVI DIGITALI E SUSSIDI PNRR NEXT GENERATION CLASSROOMS
07311000157MONTI & RUSSO DIGITAL SRLTRUE
PAGAMENTO FATTURA N.556 DEL 05/12/2024 STAMPA MANIFESTI OPEN DAY
FORNITURA MATERIALE IGIENICO SANITARIO VARI PLESSI MESE FEBBRAIO 2024_IVA: € 786 12
07009890018EUROEDIZIONI TORINO S.R.L.TRUE
PAGAMENTO FATTURA N.01484/24 DEL 19/04/2024 PER ABBONAMENTO RIVISTA ''AMMINISTRARE LA SCUOLA''
ERASMUS KA121 19 APRILE 2024 CASA GALLI N. 31 PASTI PER ALUNNI E DOCENTI OSPITATI
10431710960AUTOSERVIZI RADAELLI SNC DI RADAELLI PIETRO C.TRUE
AUTOSERVIZI RADAELLI SNC DI RADAELLI PIETRO C.
PAGAMENTO FATTURA N.FPA 64/23 DEL 21/12/2023 PULLMAN RADAELLI USCITA DEL 21.12
01576200602REALI TOURS SRL DI REALI MARIOTRUE
PAGAMENTO NETTO FATTURA N.301/E DEL 23/05/2024 TEATRO ARGENTINA 16/5/2024
GESTIONE ANNUALE DOMINIO SITO WEB 'EDU.IT'
ORDINE 231 - AFFIDAMENTO VIAGGIO A MASULLAS - ATTIVITÀ DI PCTO CLASSE 3B ODO
IMPEGNO DI SPESA PER N. 30 INGRESSI A 7 PROIEZIONI FILM PROGETTO 'LA BANCA DEL TEMPO SOCIALE'
BIGLIETTI PER IL LABORATORIO PRESSO OPIFICIO GOLINELLI DI BOLOGNA - FATT. G-LAB SRL N.767 DEL 01/12/2023
03710401203G-LAB S.R.L. IMPRESA SOCIALETRUE
01960100186I VIAGGI DEI NAVIGLI S.R.L.TRUE
PAGAMENTO FATTURA N.156/2/2024 DEL 05/04/2024 FORNITURA DEL 05/04/2024
PAGAMENTO FATTURA N.001 DEL 12/09/2024 CONTRATTO PSICOLOGO A.S. 2023/2024
04140290877SI.MI. DI SIGNORELLI GIUSEPPE C.S.N.C.TRUE
PAGAMENTO FATTURA N.88/2024 DEL 28/03/2024. ACQUISTO PROGRAMMA ARGO PAGONLINE E PROGRAMMA ARGO MOF - DETERMINA PROT. N. 1806 DEL 26/03/2024 E ORDINE PROT. N. 1815 DEL 26/03/2024
RINNOVO SOFTWARE NUVOLA AREA RILEVAZIONE PRESENZE DAL 01 SETTEMBRE 2024 AL 31 AGOSTO 2025
REALIZZAZIONE SPORTELLO D'ASCOLTO PER ANNUALITÀ 2023 - 2024 - 2025
PAGAMENTO FATTURA N.158 DEL 17/12/2024 - USCITA DIDATTICA A CALTAGIRONE DEL 05/12/24 CINE-TEATRO ARTANIS-VISIONE MUSICAL
01351270697F.LLI MONTEFUSCO V. & F. S.N.C.TRUE
BOLLA N.21/24 DEL 02/05/2024 N.01 CORPO COMPRESSORE ASPERA MOD. 6170Z GIA CARICO R134; N.01 FILTRO ESIDRATORE DA SALDARE; PULIZIA IMPIANTO SALDATURE VARIE; VIAGGIO E MANODOPERA.
PAGAMENTO FATTURA N.FATTPA 268_24 DEL 12/07/2024 FORNITURA DEL 12/07/2024
ROMANO BUS DI ROMANO MASCIA VITO E FIGLIO SNC
01325671210ROMANO BUS DI ROMANO MASCIA VITO E FIGLIO SNCTRUE
PAGAMENTO FATTURA N.NPA/06/2024 - NOLEGGIO PULLMAN PER ACCOMPAGNARE ALLO SPETTACOLO DEL 05/03/2024 PRESSO TEATRO ELISEO DI S. VENERINA PER RAPPRESENTAZIONE ''PINOCCHIO'' GLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIA E INFANZIA DEI PELSSI SAVIO E PIANO API
00120530878AUTOLINEE ZAPPALA' E TORRISITRUE
00738200328VIP AGENCY DI STEFANO POLOTRUE
ACQUISTO GADGET E LOCANDINE PER 'NOTTE DEI CLASSICI 2024'
PAGAMENTO FATTURA N.68 DEL 23/09/2024 FORNITURA DEL 23/09/2024-REGISTRI DI CLASSE
PAGAMENTO FATTURA N.0000003612/PA DEL 07/09/2024 FORNITURA DEL 07/09/2024
ORD. N. 58/2020 PER FORMAZIONE DEL PERSONALE SU COVID-19 MEDICO COMPETENTE
EXTRA CONVENZIONE RETI LOCALI - ODA N. 6202050 CANONE MANUTENZIONE PERIODO 21/09/2023 21/12/2023
03383180043CSRGRANDA S.R.L. - S.S.D.TRUE
GENERATO IN AUTOMATICO DAL MAGAZZINO. BUONO D'ORDINE NUMERO: 40. SERVIZIO DI TRASPORTO CON CONDUCENTE PER IL 16.03.2024 A TRIESTE - PREMIAZIONE CONCORSO DI POESIA 2024
PAGAMENTO FATTURA N.1168 DEL 19/02/2024 FORNITURA DEL 19/02/2024
PAGAMENTO FATTURA N.00089/00 DEL 06/03/2024 MANUTENZIONE FOTOCOPIATORE RICOH SCUOLA PRIMARIA DI VISNADELLO
03317300261COPY LINE DI P. CERNIC & M. CASCIANO SNCTRUE
COPY LINE DI P. CERNIC & M. CASCIANO SNC
06363391001ERARIO/IVA-FALSE-MRZPLA50C12D940ADOTT. MARZOLLO PAOLOFALSE-03797240987DOTT. MARZOLLO PAOLOTRUE
VOCABOLARI DIGITALI PER ALUNNI BES E DSA
PAGAMENTO FATTURA N.B-202400388 DEL 05/11/2024 CANONE ANNUO FIBRA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I° GRADO A.S 2024/2025.
00543770770KRONOS VIAGGI E TURISMO SRLTRUE
PAGAMENTO FATTURA N.36/R DEL 08/04/2024 FORNITURA DEL 08/04/2024-VIAGGIO IN SICILIA DAL 27 AL 30 APRILE 2024
PAGAMENTO FATTURA N.80GITE DEL 29/04/2024 - FORNITURA SERVIZIO DI NOLEGGIO PULLMAN PER LA VISITA GUIDATA A PESCARA - MUSEO DELLE GENTI - IN DATA 24/04/2024 DELLE CLASSI IV E V DELLA SC.PRIMARIA V.BELLISARIO - QUOTA IMPONIBILE IVA PER SCISSIONE PAGAM
ACQUISTO GENERI ALIMENTARI PER USCITA PN 21-27 VENERDÌ 06 DICEMBRE 2024
PAGAMENTO FATTURA N.137/PA/2024 DEL 31/05/2024 FORNITURA DEL 31/05/2024
03934990718CROCE ROSSA ITALIANA - COMITATO DI CERIGNOLATRUE
INCARICO PER ESPLETAMENTO CORSO DI FORMAZIONE PER UTILIZZO BLS-D ADULTO E PEDIATRICO PER N. 10 DIPENDENTI. CONVENZIONE PROT. 2131 DEL 29 FEBBRAIO 2024.
CROCE ROSSA ITALIANA - COMITATO DI CERIGNOLA
LABORATORIO DIDATTICO DEL 14/2/23 - MUSEO MABO BOLOGNA 2C PRIMARIA MONTEVEGLIO
PAGAMENTO FATTURA N.47 DEL 10/06/2024 USC.DID.MUNLAB CAMBIANO - INF.SVP
07070560011LA FORNACE SPAZIO PERMANENTETRUE
MATERIALE DI DIDATTICA - PON AGENDA SUD - AVVISO N. 134894/2023 PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-PU-2024-270 - IMPARIAMO PER CRESCERE
PAGAMENTO FATTURA N.5183/PA DEL 10/06/2024 FORNITURA DEL 10/06/2024
CONTRATTO ANNUALE DI MANUTENZIONE SISTEMA ANTINTRUSIONE
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91
ACQUISTO MATERIALE PULIZIA SCUOLA INFANZIA ZOCCA
PAGAMENTO FATTURA N.FPA 1/24 DEL 26/11/2024 FORNITURA DEL 26/11/2024-FORNITURA SUSSIDI GIOCHI SCIENTIFICI- ORDINATIVO PROT. 13743
04008010482STRATAGEMMA DI MUCCI FLORIAN E C.SNCTRUE
02913180804ROCCO ALBERTO IERACITANOTRUE
PAGAMENTO FATTURA N.4 DEL 14/05/2024 (GESTIONE DOTAZIONE TECNICA)
ACQUISTO BIGLIETTI PER TRASPORTO URBANO CLASSI PRIME SCUOLA PRIMARIA - CINEMA DELLE ARTI DI GALLARATE ¿ PROIEZIONE FILM ¿VALENTINA¿ 25/11/2024
02279540120AMSC - AZIENDA MULTI SERVIZI COMUNALETRUE
ACQUISTO DI N. 5 BOMBOLE DI GAS GPL DA KG. 15 PER LE ESERCITAZIONI DI LABORATORIO
01698480843NICOLETTA PUZZILLO GIUSEPPETRUE
SERVIZIO DI TRASPORTO SONDRIO - MILANO DEL 02-05-2024
INIZIATIVE EDITORIALI-DIGITALI DI ALESSANDRA MAGLIONE
PAGAMENTO FATTURA N.FTPA9/2024 DEL 11/12/2024 PER ACQUISTO TARGHE COMMEMORATIVE
08309281213INIZIATIVE EDITORIALI-DIGITALI DI ALESSANDRA MAGLIONETRUE
PAGAMENTO FATTURA N.51V5 DEL 31/01/2024 PARTECIPAZIONE RIUNIONE PERIODICA MEDICO COMPETENTE DOTT.SSA M. BRUNO COME PREVISTO DALL'ART. 35/DLGS 81/08 E S.M.I.
03954980011C.D.C. CENTRO POLISPEC. PRIVATO SRL CON SOCIO UNICOTRUE
C.D.C. CENTRO POLISPEC. PRIVATO SRL CON SOCIO UNICO
ACQUISTO TOKEN PER FIRMA DIGITALE NUOVO DIRIGENTE
ORGANIZZAZIONE VIAGGIO DI ISTRUZIONE NAPOLI POMPEI CASERTA 5I 5P
ACQUISTO NUVOLA GESTIONE AREA PERSONALE COMPLETA
NAVIGAZIONE SUI LAGHI DI MANTOVA IN MOTONAVE IN DATA 22/04/2024 CLASSE 4A PLESSO CASAZZA
SALDO BIGLIETTERIA AEREA ANCONA/BRUXELLES/ANCONA DAL 27 MAGGIO AL 1 GIUGNO 2024 PER 1 PARTECIPANTE VIAGGIO ERASMUS+ IN BELGIO OSTENDE PROGETTO KA1 CODICE 2023-1-IT02-KA121-SCH-000115325 MOBILITÃ PER L''APPRENDIMENTO INDIVIDUALE
CONTRATTO PROT. 10696 DEL 19.06.2024 CONFERIMENTO INCARICO DPO.RPD RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DATI. REGOLAMENTO UE 679.2016 GDPR A.S. 2024.2025
04991561210DITTA LUCA MALETTA DI MALETTA ING. LUCATRUE
RINNOVO NUVOLA AREA ALUNNI E REGISTRO ELETTRONICO COMPLETO DAL 01/09/2024 AL 31/08/2025
VERSAMENTO IVA - SU FT. P03 38 DEL 01/07/2024 EMESSA DA SME SPA (ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO)
NOLEGGIO BUS TROTTA USCITA DIDATTICA 08/02/2024 TEATRO BRANCACCIO
12398860010SARACENA DI GALEASSO LORENZO & C. SNCTRUE
BUONO D'ORDINE N.21/2023: AFFIDAMENTO DIRETTO DELL¿ACQUISTO DI MATERIALE DI PRIMO SOCCORSO VARIO PER SCUOLE DI SAUZE D'OULX
02768490928AUTONOLEGGIO LE DONNE GERARDOTRUE
PAGAMENTO FATTURA N. FATTPA 5_24 DEL 12/01/2024 - NOLEGGIO AUTOBUS PER IL 24.11.2023 - S. ANTIOCO-CAGLIARI A/R - SCUOLA PRIMARIA VIA BOLOGNA
AFFIDAMENTO DIRETTO VIAGGI DI ISTRUZIONE SCUOLA PRIMARIA A.S. 2023-24
FORNITURA MATERIALE DIDATTICO PER SOSTEGNO
PAGAMENTO FATTURA N.3/FA DEL 26/01/2024 ACQUISTO CARTA A4
PAGAMENTO IMPONIBILE FATTURA N.379 DEL 15/04/2024 FAUCI FULVIO PER ACQUISTO DI COLLA PER FORNO COTTURA TERRACOTTA
ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA PRIMARIA GRONE
NOLEGGIO BUS PER PARTITA STADIO BARBERA DEL 06/04/2024
00687480822ATIS S.N.C. DI PERI CRISPINO E FRANCOTRUE
PNRR M1C1I1.2 ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI SCUOLE ACQUISTO SERVIZI IN CLOUD
01179800774ARGO SUD EST SAS DI CARICATI ROCCO & C.TRUE
SALDO FATTURA N.13 DEL 14/02/2024 FORNITURA DEL 14/02/2024 PER N. 7 ACCERTAMENTI MEDICI DEL MEDICO COMPETENTE RELATIVI AI DOCENTI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA
FORNITURA E MESSA IN OPERA BINARI E TENDAGGI SEDE PONTE GALERIA
ELIOS GLOBUS SERVICE DI GIOVANNA DI GIACOMO
01203920887ELIOS GLOBUS SERVICE DI GIOVANNA DI GIACOMOTRUE
DITTA ELIOS GLOBUS SERVICE - SERVIZIO NOLEGGIO PULLMAN PER SIRACUSA 15/01/2024 - ORDINE PROT. N. 12784 DEL 20/12/2023
FARA VIAGGI S.R.L.. PAGAMENTO IMPONIBILE FATTURA N.0000099 DEL 31/05/2024 FORNITURA DEL 31/05/2024. VIAGGIO D'ISTRUZIONE PORTO CONTE/MASE 1^A E 1^B SC. SECONDARIA NULVI A.S. 23/24.
PAGAMENTO FATTURA N.284/P DEL 15/05/2024 VIAGGIO D'ISTRUZIONE ''UN'AULA IN RIVA AL MARE '' CLASSI 4A E 4B CHIOVINI IN DATA 15/05/2024.
CIG: B0DB16C5A6 - PAGAMENTO FATTURA N.190 /PA DEL 25/03/2024 - ACQUISTO REGISTRI DEI CERTIFICATI
10331370014DINOITRE SNC DI MARENGO ELISA ANITATRUE
LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 6 DEL 03/01/2024 MATERIALE ELETTRICO -NEON E STARTER ILLUMINAZIONE AULE
05308140283A.M.V. SERVICE DI SAVIN IONUTTRUE
PAGAMENTO FATTURA N.26 DEL 20/02/2024 FORNITURA DEL 20/02/2024
PAGAMENTO FATTURA N.139 DEL 20/02/2024 FORNITURA DEL 20/02/2024
01883240606LINEAUFFICIO SNC DI SIMEONE LUIGI & C.TRUE
PAGAMENTO FATTURA N.FVL1025 DEL 19/11/2024 FORNITURA DEL 19/11/2024
PAGAMENTO FATTURA N. 187 DEL 07/03/2024 - FORNITURA BIGLIETTI INGRESSO SPETTACOLO TEATRALE DEL 07.03.2024
PAGAMENTO FATTURA N.901/2024 DEL 16/05/2024 FORNITURA MATERIALE IGIENICO SANITARIO
00917731002CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI S.R.L.TRUE
CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI S.R.L.
RINNOVO LICENZE D'USO MANUTENZIONE E ASSISTENZA SOFTWARE ARGO ANNO 2024
PERIODO FATTURAZIONE: 24 MARZO 2024 - 23 MAGGIO 2024 -PRATICA 10310
BATTELLO PER GIRO DEL PORTO DI GENOVA CLASSI QUINTE SCUOLA PRIMARIA
01542730997CONSORZIO LIGURIA VIA MARETRUE
PAGAMENTO FATTURA N.257 DEL 30/08/2024 FORNITURA DEL 30/08/2024
10369170013G.L.S. ARREDO UFFICI SRLTRUE
PAGAMENTO SU SALDO FATTURA N.5353/24 DEL 18/06/2024 PER ACQUISTO ARREDI INNOVATIVI
02081250835ELETTROSYSTEM CAR SERVICE SNCTRUE
RITENUTA D'ACCONTO SU COMPENSO PRESIDENTE REVISORI
ACQUISTO BIGLIETTI VIAGGIO DI ISTRUZIONE DA GROSSETO A GENOVA BRIGNOLE IL 20/12/2024 A/R
REINSTALLAZIONE 4 KIT LIM SU ALTRO PLESSO
PAGAMENTO FATTURA N.2024-363 DEL 18/04/2024 FORNITURA DEL 18/04/2024 VOLVER - VIAGGIO ISTRUZIONE A VENEZIA
ACQUISTO BIGLIETTI AEREI C/CARTA DI CREDITO PARTECIPAZ.CONFERENZA DADA A PELAGO(FI)
IMPONIBILE SERVIZIO POSTALE PERIODO NOVEMBRE AGOSTO 2023 MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO DETERMINA DEL DS PROT. N. 1877 DEL 08.05.2023
01553010602TURISMO FRATARCANGELI COCCO S.A.S.TRUE
SPESE NOLEGGIO N.4 PULLMAN PER USCITE DIDATTICHE ALUNNI PER ATTIVITA DI ORIENTAMENTO
SERVIZIO ENGLISH SUMMER CAMP 2024 // SERVIZIO ENGLISH SUMMER CAMP 2024 CIG: B20CD53296 SETTIMANE: 17 GIUGNO 2024 E 24 GIUGNO 2024 TOTALE 65 ALUNNI
COPERTURA ASSICURATIVA ALUNNI E PERSONALE DI DURATA TRIENNALE
02230970960NOBIS COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI SPATRUE
PAGAMENTO FATTURA N.FATTPA 4_24 DEL 19/02/2024 - ACCONTO VIAGGIO DI ISTRUZIONE PRAGA
RINNOVO DI ACQUISTO DEL SERVIZIO ASSISTENZA BACKUP SEVER SEGRETERIA
09322960965ASSOCIAZIONE CULTURALE ALBHACA TEATRO TRUE
BO 93/2024 PAGAMENTO IMPONIBILE FATTURA N ATTIVITA' TEATRALE COPERNICO
PAGAMENTO FATTURA N.1/PA DEL 08/04/2024 EMESSA DALL'ASSOCIAZIONE CASTRUM ROMANO PER VISITA GUIDATA CLASSE 1D SCUOLA PRIMARIA.
04261110722DAMASCO S.N.C DEI F.LLI CUTECCHIATRUE
IMPONIBILE ORDINE N. 5210 DEL 17.07.2024 PER TENDE OSCURANTI IGNIFUGHE PER AULE BOSCO E TEATRO FIORE A.S. 2023/24
ORIZZONTE SCUOLA FATTURA N.FPSCUOLA113/2024 DEL 23/09/2024 ABBONAMENTO RIVISTA '' LA DIRIGENZA SCOLASTICA+GESTIRE LA SCUOLA''
MALANDRA STRUMENTI MUSICALI - ACQUISTO FLAUTO ACCORDATURA E SPOSTAMENTO PIANOFORTE - PAGAMENTO FATTURA N.273 DEL 11/12/2024 FORNITURA DEL 11/12/2024
01950550663G. MALANDRA STRUMENT MUSICALI S.R.L.TRUE
IMPEGNO PER NOLEGGIO UTILIZZO SALA COLLEGIO DOCENTI DEL 30 OTTOBRE 2024
PAGAMENTO FATTURA N.27424119 DEL 22/08/2024 FORNITURA DEL 22/08/2024 MINI STAY A CAMBRIDGE A.S. 24/25
03262680618LUNA NAVIGANTE S.R.L. - AGENZIA VIAGGI E TURISMOTRUE
LUNA NAVIGANTE S.R.L. - AGENZIA VIAGGI E TURISMO
MIGLIORANZA ANTONELLO FATTURA 440/2024 DEL 30/04/2024 -
DITTA ALÌ CORRADA SRL - AFFIDO DIRETTO REALIZZAZIONE TARGA PUBBLICITARIA PROG. PON COD. 10.2.2A-FSEPON-SI-2024-203 CUP:C74D23002530001
00216580290MOBILFERRO S.R.L. A SOCIO UNICOTRUE
ACQUISTO BIGLIETTI D'INGRESSO CENTRO MUSEI DELLE SCIENZE NATURALI E FISICHE NAPOLI CLASSI TERZE S.S. DI 1° GRADO GIORNO 08/02/2024
PAGAMENTO FATTURA N.212/PA DEL 31/07/2023 ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO
NOLEGGIO AUTOBUS CON CONDUCENTE PER VISITE DI ISTRUZIONE A.S. 2023/24
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GENERATO IN AUTOMATICO DAL MAGAZZINO. BUONO D'ORDINE NUMERO: 121. TAPPETI ANTIPIOGGIA
PAGAMENTO FATTURA N.39-FE DEL 04/06/2024 FORNITURA DEL 04/06/2024
PAGAMENTO FATTURA N.1682 DEL 22/12/2023 FORNITURA DEL 22/12/2023
04274450230DOC EDUCATIONAL SOC. COOP. SOCIALETRUE
PAGAMENTO IMPONIBILE FATTURA N. 378/PA DEL 31/12/2023 RELATIVA ALLE PRESTAZIONI EDUCATIVE CON ESPERTO PROGETTO TEATRALE
CAVI DI RETE E RIPARAZIONE LIM AULA CARTEGGIO
00286820501UNIVERSITA' DI PISA - SISTEMA MUSEALE DI ATENEOTRUE
UNIVERSITA' DI PISA - SISTEMA MUSEALE DI ATENEO
PEZZI DI RICAMBIO PROGETTO ''RICICLETTA'' A.S. 2023/24 - COOPERATIVA PROGETTO CRESCITA
01345860397SAN VITALE SOC. COOP. SOCIALETRUE
SPETTACOLO TEATRALE ''INVASIONE DI CAMPO''
PAGAMENTO FT N. V3-5706 DEL 22-03-2024 - MITT. BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL
03740811207UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.ATRUE
01261080863AG PUNTO LUCE DI GANDOLFO A.TRUE
DETERMINA DI AFFIDAMENTO DI INSTALLAZIONE DI PRESE ELETTRICHE NELLE AULE LABORATORIO DEL SECONDO TERZO E QUARTO PIANO
ESPERTO ESTERNO MADRELINGUA IN INGLESE PER LA SCUOLA PRIMARIA DI CERESE
ABBONAMENTO AMMINISTRARE LA SCUOLA+DIRIGERE LA SCUOLA 2024
ACQUISTO CAFFE' - BEVANDE CAFFE' ORZO CIOCCOLATA A.S. 2024/2025
00060360054AUTOLINEE GIACHINO S.R.L.TRUE
TRASPORTO A/R - NOLEGGIO BUS ASTI/LINATE 08/04/2024 E 13/04/2024 SU STAGE MADRID
SERVIZIO TELEALLARME CON IMPIANTO COMODATO D'USO - CONTRATTO PROT. 3675 DEL 13/09/2023
02501450593NUOVO ORIZZONTE SOC. COOP. SOCIALETRUE
ASSISTENZA SPECIALISTICA ALUNNI CON DISABILITA' 2023-24
PAGAMENTO FATTURA N.53860/2024/V1 DEL 31/05/2024 FORNITURA DEL 31/05/2024
SERVIZIO ANNUALE DI NOLEGGIO DEL FOTOCOPIATORE PER GLI UFFICI
INTERVENTO ASSISTENZA TECNICA ALLARME ORDINE 140 ARGO MAGAZZINO
PAGAMENTO FATTURA N.1193/EL DEL 27/03/2024 FORNITURA DEL 27/03/2024
N. 30 LICENZE ANNUALI PER IL SOFTWARE SKETCHUP 3D
SPESE DI TESORERIA QUARTO TRIMESTRE 2023
CASSA RURALE VALSUGANA E TESINO - SERVIZIO DI TESORERIATRUE
CASSA RURALE VALSUGANA E TESINO - SERVIZIO DI TESORERIA
RINNOVO ABBONAMENTO ANNUALE RIVISTA 'SINERGIE DI SCUOLA' A.S. 2024/2025
SERVIZIO GESTIONE SITO IC MOROZZO FINO AL 31.12.2024 (B.O. N. 9/2022 - GR. SPAGGIARI)
02117140844INOX SCIACCA DI G.BONO & F. DI LEO SNCTRUE
02747440127CENTRO LINGUE - MY OPEN SCHOOL SRLTRUE
CENTRO LINGUE - MY OPEN SCHOOL SRL - PAGAMENTO FATTURA N.355/001 DEL 14/06/2024 - CERTIFICAZIONE KET - ALUNNI SECONDARIA BAVENO
GENERATO IN AUTOMATICO DAL MAGAZZINO. BUONO D'ORDINE NUMERO: 35. CORSO DI FORMAZIONE DEL 27/03/204
VISITA GUIDATA AL MUSEO DELLA NATURA E DELL'UOMO DI PADOVA CLASSI 3A E C
00742430283DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA DELL'INFORMAZIONETRUE
DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA DELL'INFORMAZIONE
01383520390B T A BRASINI DI BRASINI FEDERICO S A STRUE
ACQUISTO BENI F.C. PER PLESSI INFANZIE - ARREDI DA ESTERNO - PER PROGETTO ''ORTO A SCUOLA''
PAGAMENTO FATTURA N.02320/24 DEL 19/11/2024 FORNITURA DEL 19/11/2024
PAGAMENTO FATTURA N.2/62 DEL 30/10/2024 FORNITURA DEL 30/10/2024
AFFIDAMENTO DIRETTO ACQUISTO BIGLIETTI VISITA GUIDATA CASA LEOPARDI RECANATI 06 MARZO 2024
DECISIONE A CONTRARRE ACQUISTO MATERIALE DIRITTO ALLO STUDIO BODIO
03910570153EDS DIDATTICA DI D'ANGELO ETTORETRUE
MATERIALE SANITARIO E CARTA PER FOTOCOPIE
IMPLEMENTAZIONE E STANDARDIZZAZIONE DEL SITO WEB SCOLASTICO PA DIGITALE 2026
PAGAMENTO FATTURA N.2/2023/AC DEL 22/11/2023 FORNITURA DEL 22/11/2023
PLURIASS SRL - COPERTURA ASSICURATIVA A.S. 2023/24
ACQUISTO PRODOTTI PER LA PULIZIA DEI BANCHI SCOLASTICI
PAGAMENTO FATTURA N.39/2024 DEL 07/02/2024 FORNITURA E POSA IN OPERA DI PANNELLO IN ALLUMINIO DA CM 200X113 CON ACCOPPIATO PANNELLO PLEXIGLASS SPESSORE 3 MM
ECOGEO SRL - INCARICO DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (RSPP) 2023-2027
01826360834GIUNTA ANTONINO ASS.NI& C SNC - AGENZIA GENERALE AMISSIMA ASSICURAZIONE SPATRUE
GIUNTA ANTONINO ASS.NI& C SNC - AGENZIA GENERALE AMISSIMA ASSICURAZIONE SPA
IMPEGNO SU CONTRATTO PROT. N. 16419 DEL 01/12/2023 PER LA FORNITURA ARREDI AULE DOCENTI PIANO SCUOLA 4.0 AZIONE 1- PROG. M4C1I3.2-2022-961- P-14240
NOLEGGIO PULLMAN PER CANTÙ (CO) IL 24.05.2024 - FESTIVAL LAIVIN ACTION 2024
03360520237AUTOSERVIZI PASSARINI NEREO E FIGLI SNCTRUE
PAGAMENTO FATTURA N.V3/47 DEL 08/04/2024 PER ASSISTENZA SIDI SIDIMEF ENTRATEL UNICOONLINE ANAC PIATTAFORMA CREDITI ANNO 2024
02027040019BORGIONE - CENTRO DIDATTICO SRLTRUE
FORNITURA MATERIALE PER SOSTEGNO PLESSO AGAZZI
L IVA ESPOSTA IN QUESTA FATTURA DEVE ESSERE VERSATA ALL ERARIO DAL DESTINATARIO AI SENSI DELL ART. 17 TER DPR N. 633- 72 SCISSIONE DEI PAGAMENTI
NOLEGGIO D-COPIA 253MF (SC. PRIMARIA BIOGLIO) + ALIM. DI ORGINALI + SUPPORTO 2 CASSETTI - CANONE PER 4.500 COPIE AL MESE
SMONTAGGIO DALLA PARETE DI 20 PANNELLI LIM
PAGAMENTO FATTURA N.21/S DEL 05/02/2024 FORNITURA DEL 05/02/2024
PAGAMENTO FATTURA N.V3-8241 DEL 24/04/2024 FORNITURA DEL 24/04/2024
AZIENDA AGRICOLA TENUTA DEGLI ANGELI DI GHIDINI MANUELA CRISTINA
01550350167AZIENDA AGRICOLA TENUTA DEGLI ANGELI DI GHIDINI MANUELA CRISTINATRUE
USCITA DIDATTICA 24.9.24 - CLASSI 2A/B RODARI - TENUTA DEGLI ANGELI
00150470342CASA EDITRICE SPAGGIARI SPATRUE
05506450872GP SCUOLA EDUCATION S.N.C.TRUE
ACQUISTO N.30 ESAMI PER CERTIFICAZIONE LIGUISTICA OXFORD TEST OF ENGLISH FOR SCHOOL
SALDO FATTURA N. 134PA DEL 27/05/2024 - ACQUISTO STRUMENTI MUSICALI
DINATALE SNC DI DINATALE NICOLA MICHELE & C.
PAGAMENTO FATTURA N.143 DEL 22/05/2024 FORNITURA DEL 22/05/2024 MANIGLIE PORTE
01065770891DINATALE SNC DI DINATALE NICOLA MICHELE & C.TRUE
11901260155NET SERVICES DI ANDREA SIRONI & C. S.A.S.TRUE
PAGAMENTO FATTURA N.1/PA DEL 16/01/2024 PNRR 4.0 GOOGLE CHROME EDUCATION UPGRADE LICENZA PERPETUA.
NET SERVICES DI ANDREA SIRONI & C. S.A.S.
ACQUISTO N. 5 MODELLI SR 4-5 PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA
ORDINE STAMPA E FORNITURA BROCHURES OPEN DAY A.S. 2025/26
00481020246FERRAZZI DOMENICO MARCELLOTRUE
SERVIZIO NOLEGGIO PULLMAN PER TRASPORTO ALUNNI PER GITA SCOLASTICA DEL 18/01/2024 A MILANO ALUNNI CL. TERZE A/B/C SC. SEC. I GR. VOLTA M.
02325870786I VIAGGI DI CICCI DI EASY TRAVEL SRLTRUE
PAGAMENTO FATTURA N.138/TER DEL 13/05/2024
08035780017MUSEO NAZIONALE DEL RISORGIMENTOTRUE
PAGAMENTO FATTURA N.0209/B/2024 DEL 12/09/2024 FORNITURA DEL 12/09/2024 - ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA
PAGAMENTO FATTURA N.108 DEL 08/11/2024 FORNITURA DEL 08/11/2024
03588330831WE PLUS SRLS UNIPERSONALETRUE
FONDAZIONE MUSEO DEL VIOLINO A.STRADIVARI
01426980197FONDAZIONE MUSEO DEL VIOLINO A.STRADIVARITRUE
03443520170UFFICIO SERVICE SNC DI TAGLIETTI A. E RUOCCO O.TRUE
PAGAMENTO FATTURA N.1140/F DEL 30/05/2024 FORNITURA DEL 30/05/2024-ACQUISTO TONER.
UFFICIO SERVICE SNC DI TAGLIETTI A. E RUOCCO O.
02398440715BONFITTO S.R.LTRUE-00395860711FINI VIAGGI DI FINI LUIGIFALSE-03547340715AGENZIA GOLD VIAGGI DI LA PICCIRELLA M.T.FALSE
VIAGGIO A BARI PRESSO LA FIERA DEL LEVANTE AL 'SALONE DELLO STUDENTE' IL 05/12/2024
PAGAMENTO FATTURA N.FPA 4/24 DEL 18/10/2024 FORNITURA DEL 18/10/2024
03679880926VARGIU SCUOLA SRLTRUE-80415740580ERARIOFALSE
BUONO D¿ORDINE PROT. 16228 DEL 11/12/2024 PER LA FORNITURA DI PANNELLI IN LEGNO PER LABORATORIO ITT
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10151641007TELEXTITALIA DI CURZI VINCENZO S.A.S.TRUE
PAGAMENTO FATTURA N.FPA 330/24 DEL 11/10/2024 TELEXITALIA N. 40 AGENDE DI CLASSE A SUPPORTO DEL REGISTRO ELETTRONICO
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PAGAMENTO FATTURA N.9 DEL 11/01/2024 FORNITURA DEL 11/01/2024
02051780662OBIETTIVO QUALITÀ CONSULTING SRLSTRUE
PAGAMENTO FATTURA N. 37 FVPA DEL 5/11/2024 AMBULANZA CORSA CAMPESTRE DEL 31/10/2024 SCUOLA SECONDARIA
CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO LOCALE DI RIVAROLO CANAVESE -ONLUS
11060730014CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO LOCALE DI RIVAROLO CANAVESE -ONLUSTRUE
01991920602CONSORZIO VALCOMINO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A RL.TRUE
CONSORZIO VALCOMINO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A RL.
CASA SOGGIORNO ¿GIUOCHI DELFICI¿ ROMA CLASSE 3^C E 3^D SCUOLA SECONDARIA 1°GRADO F. BUSONI (DAL 10/04/2024 AL 11/04/2024)
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CONVENZIONE PROT.1084 /2017 ASL ODONTOTECNICO
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PAGAMENTO FATTURA N.19/01 DEL 18/04/2024 FORNITURA DEL 18/04/2024- VISITA SICILIA IN MINIATURA ZAFFERANA ETNEA
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PAGAMENTO FATTURA N. V3-8987 DEL 07/05/2024 BORGIONE CENTRO DIATTICO A CONFERMA NS. BUONO ORDINE
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PAGAMENTO FATTURA N.3/PA DEL 27/05/2024 FORNITURA DEL 27/05/2024 - COMPENSO PROGETTO POTENZIAMENTO LINGUISTICO LINGUA INGLESE SCUOLA DELL'INFANZIA A.S. 23-24
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PAGAMENTO FATTURA N.5/8 DEL 22/10/2024 FORNITURA DEL 22/10/2024
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PAGAMENTO FATTURA N.320/PA DEL 30/08/2024 FORNITURA DEL 30/08/2024
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PAGAMENTO FATTURA N.13/C.PA DEL 31/03/2024 POSTINI FIORENTINI SPESE POSTALE MARZO 2024 A.S. 2023/24
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PAGAMENTO FATTURA N.8101005580 DEL 23/05/2024 - USCITA DIDATTICA REGGIO CALABRIA PLESSO SCUOLA PRIMARIA DE MARIA - DATA 22/05/24
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B. O. N. 207 DEL 12/11/2024- ACQUISTO N. 11 CARNET CRITICA TEATRALE
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PAGAMENTO FATTURA N.46/PA DEL 21/09/2024 FORNITURA DEL 21/09/2024
PAGAMENTO FATTURA N.136 DEL 17/05/2024 FORNITURA SERVIZIO NOLEGGIO BUS CONN AUTISTA
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01183450897BIAGIO CRESCENTE DI CRESCENTE GIUSEPPE & C. S.A.S.TRUE
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00058780727BUFFETTI DI CLEMENTA FALCONETRUE
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04655901009HARD ROCK CAFE (ITALY) S.R.L. TRUE
PAGAMENTO FATTURA N.R1-311 DEL 17/04/2024 FORNITURA DEL 17/04/2024 HARD ROCK 17/4/2024 3B-3C
05621850659INCANTASTORIE - TEATRO & CULTURATRUE
PAGAMENTO FATTURA N.FPA 84/23 SPETTACOLO TEATRALE 18/12 NOTRE DAME CONTRIBUTO GENITORI ALUNNI
PRENOTAZIONE LABOARTORIO LA VECHIA QUERCIA
PAGAMENTO FATTURA N.EFAT/2023/1476 DEL 06/09/2023 ABBONAMENTO NOTIZIE DELLA SCUOLA 2023/2024
SPURGO FOSSE BIOLOGICHE SEDE CAVOUR 25/01/2024
SUPPORTO EDUCATIVO A FAVORE DEI ALUNNI FREQUENTANTI LA SCUOLA DELL'INFANZIA RODARI E LA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO DI MONTE PORZIO
00459560421COOS MARCHE ONLUS SOC. COOP P.A.TRUE
SOSTITUZIONE ATTREZZATURE ANTINCENDIO - IPSIA
02859820587COOPERATIVA ATTORI E TECNICI A.R.LTRUE
B.O. 8 - INGRESSO SPETTACOLO 'ANNA FRANK' 6/02/24 - FATTURA NR. 3PA DEL 29/01/2024
SERVIZIO DI FORMAZIONE A FAVORE DEL PERSONALE SCOLASTICO 'SCUOLA ESTIVA ANNO 2024'
UK152088224KAPLAN INTERNATIONAL ENGLISHFALSE
PAGAMENTO FATTURA N.3410/FVIAC DEL 13/05/2024 FORNITURA DEL 13/05/2024 MATERIALE ESAMI 3 A.S.2023/2024
PAGAMENTO FATTURA N.224067 DEL 11/11/2024 FORNITURA DEL 11/11/2024 FASCICOLO ORDINE 3_2024
11950690013COMPUTERPC DI BRUNO VITTORIOTRUE
ACQUISTO DOTAZIONI DIGITALI E ARREDI - COMPUTEPC DI BRUNO VITTORIO
PAGAMENTO FATTURA N. FPA 265/24 DEL 25/07/2024 PROGETTO HORIZON SRL PER ASSISTENZA ANNUALE TECNICA G SUITE GOOGLE WORKSPACE VALIDITA' 12 MESI DALLA DATA DI ATTIVAZIONE 30/07/2025. ORDINE MEPA N. 726969 DEL 22/07/2024
ASSISTENZA EDUCATIVA COMUNE DI MILANO 2024/2025
ACQUISTO GESTIONALE 'SCUOLA E TERRITORIO PIU' SICUREZZA' - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA
ACQUISTO RINNOVO STRUMENTI PER PRIVACY LAB
ACQUISTO MATERIALI PER LABORATORIO DESIGN DEL LIBRO
0014-ORD DEL 05/04/2024 - FATTURA RICAVI SERVIZI SINGOLI 00014 DEL 05 04 2024 ISTITUTO COMPRENSIVO 'DE AMICIS' (2120)
ACQUISTO MATERIALE SANITARIO E DI PULIZIA RAINES
BUS 08 APRILE 2024 CLASSI 2 GIOVANNI/BUFFOLI TEATRO FONTANA MILANO
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02027040019CENTRO DIDATTICO BORGIONE SRLTRUE
ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PER I PLESSI DI SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA
PAGAMENTO FATTURA N.308 DEL 30/09/2024 ACQUISTO REGISTRI
PROGETTO PON 2014-2020 - PERCORSI FORMATIVI DI LINGUA STRANIERA E PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO (PCTO) ALL'ESTERO - MODULO: LET'S BUILD OUR FUTURE - ESTINAZIONE GRANADA (SPAGNA) - PERIODO 29.10.2024 - 12.11.2024 - N. 15
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PAGAMENTO FATTURA N.198/002 DEL 01/10/2024 FORNITURA DEL 01/10/2024 V.I. MONACO-DACHAU 04-08/11/24 CL. 5A/5B A.S. 2024/25 ACCONTO
CHIECO SISTEMI SRL FATTURA 48/2024 DEL 14/03/2024 -
PAGAMENTO FATTURA N.46 DEL 20/05/2024 FORNITURA DEL 20/05/2024 - MULTILABORATORIALE PER LE CLASSI 3ASP E 3ESA 20 E 21 MAGGIO 2024
BUONO ORDINE N. 146/2023 - FORNITURA PRODOTTI PER PASTICCERIA
PAGAMENTO FATTURA N.6165/PA DEL 06/11/2024ARGO SOFTWARE SRL
BO 249 DEL 04/10/2019 BEVERAGE GROUP SRL (LA BOTTIGLIERIA)
PAGAMENTO FATTURA N.13\6A DEL 17/04/2024 FORNITURA DEL 17/04/2024 GENERI ALIMENTARI LAB. DID. ALBERGHIERO
GENERATO IN AUTOMATICO DAL MAGAZZINO. BUONO D'ORDINE NUMERO: 52. ACQUISTO CARTA PER LA DIDATTICA
ACQUISTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO AUTOBUS CON CONDUCENTE PER TRASFERTA NELL¿AMBITO DEL PROGRAMMA ERASMUS+.
PAGAMENTO FATTURA N.2024/FS/614 DEL 12/02/2024 - ACCONTO ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO (COMPONENTI ELETTRONICI VARI) PER PROGETTO SECONDI PASSI NEL MONDO DEI ROBOT - B.O. 296 DEL 23.01.24
ORDINE N. 99_2024-1-ACQUISTO CARTONGESSO-DITTA IDREDIL
05533580725SIET DI SALVATORE SUPERBOTRUE
STIPULA RDO N. 3752610 PROT. 4602 DEL 29/09/2023 RELATIVA ALLA FORNITURA DI ARREDI MODULARI PER GLI AMBIENTI DI APPRENDIMENTO.
NETSENSE S.R.L. - SERVIZIO DI ADEGUASMENTO AL REGOLAMENTO UE679/2016 E NETSECURITY - RIF. ORDINE DI ACQUISTO N.3
02640280349GES.CO. SRL SOCIETA' UNIPERSONALETRUE
ODA 241 GES.CO SRL-VIAGGIO D'ISTRUZIONE A BRUXELLES - ANVERSA DAL 26/02/2023 AL 01/03/2024
PAGAMENTO FATTURA N.00000760/02/2024 DEL 04/10/2024 FORNITURA SERVIZI CONNESSI A VIAGGIO IN INDIA ISSC DICEMBRE 2024
CONTRATTO ASSISTENZA DAL 01-08-2024 AL 31-12-2024
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01170260499ITINERA PROGETTI E RICERCHE - SOC. COOPERATIVA IMPRESA SOCIALETRUE
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PAGAMENTO FATTURA N.PAE0049316 DEL 31/12/2022 ABBONAMENTO SMALL BUSINESS GENNAIO-FEBBRAIO 2023
PAGAMENTO FATTURA N.29/PA DEL 10/06/2024 FORNITURA DEL 10/06/2024 PCTO PONTECAGNANO
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PAGAMENTO FATTURA N.421/PA DEL 18/04/2024 ACQUISTO N. 5 ESAMI EIPASS STANDARD
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ASSOCIAZIONE C.T.R.C. TEATRO PUBBLICO CAMPANO
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DIGIT S.R.L.S. UNIPERSONALE COMPONENTI ELETTRONICI
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03496760046SOCIETA' COOPERATIVA MONTAGNE DEL MARETRUE
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PAGAMENTO FATTURA N.53 DEL 12/12/2024 FORNITURA DEL 12/12/2024 24 PASTI DEL 10/11 DICEMBRE
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AZIO FERRARI CARTA E CANCELLERIA DI GENNY PARRINI
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01486930884GLOBALE IMPIANTI DI CAPPELLO ALESSANDROTRUE
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PAGAMENTO FATTURA N.72/2024 DEL 22/05/2024 AL NETTO IVA- SERVIZIO SUPPORTO TECNICO DEL SUONO PER SERATA SPETTACOLO DEL 20/05/2024
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PUBBLICA ASSISTENZA ROMAGNA - ASSISTENZA E SERVIZI
PUBBLICA ASSISTENZA ROMAGNA - ORDINE N. 50 DEL 22/03/24 - MEDICO PER COMPETIZIONI SPORTIVE E AMBULANZA - PALLAMANO E RUGBY - APRILE 2024
92079780398PUBBLICA ASSISTENZA ROMAGNA - ASSISTENZA E SERVIZITRUE
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BIGLIETTI VIAGGIO SCUOLA BRA-TORINO PORTA SUSA AR IL 10/12/2024 N.TIT. 2378248659-2378248660
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01325050456SIGERIC SOCIETÀ COOPERATIVATRUE
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05383161006LANNA AUTOSERVIZI SRLFALSE-13756881002AGENZIA DELLE ENTRATEFALSE
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02979080922ESSELLE DI SALVATORE LOCCI & C. SAS F14WLTRUE
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03489780266VALSANA SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVATRUE
PAGAMENTO FATTURA N.2024/0000055/PA DEL 30/04/2024 - VISITA GUIDATA A VICENZA IL 13/03/2024 CLASSE 3^E
PAGAMENTO FATTURA N.FPA 126/24 DEL 11/10/2024 FORNITURA DEL 11/10/2024
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PAGAMENTO FATTURA N.6 DEL 05/11/2024 . RIPRESE E MONTAGGIO VIDEO
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PAGAMENTO FATTURA N.1/70 DEL 06/05/2024 FORNITURA DEL 06/05/2024
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PAGAMENTO FATTURA N.8000200143 DEL 20/12/2023 FORNITURA DVD IN LINGUA STRANIERA PER LEZIONI - FELTRINELLI
ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO PLESSO PASCOLI
ACQUISTO MATERIALE VARIO DI FACILE CONSUMO
PAGAMENTO FATTURA N.144 DEL 15/07/2024 FORNITURA DEL 15/07/2024 - ORDINE PROT. N. 6492 DEL 27/06/2024 - INTERVENTO TECNICO SOPRALLUOGO E VERIFICA BANCO BAR LABORATORIO ALCOA SEDE CENTRALE.
10596180017CROMAPUNTOSEMICROMA S.A.S.TRUE
PAGAMENTO FATTURA N.FPA 2/24 DEL 04/07/2024 FORNITURA DEL 04/07/2024 PER ATTIVITÀ MUSICALE ''MUSICA NELLO ZAINETTO''
FATTURA N.V3-20489 DEL 07/11/2024 FORNITURA MATERIALE PER ESERCITAZIONI DIDATTICHE ALUNNI I.C. SCALEA- LIQUID. IMPONIBILE ''SCISSIONE DEI PAGAMENTI''- ART.1 C. 629 L. STABILITÀ 2015
PAGAMENTO FATTURA N.417/2024 DEL 26/09/2024 FORNITURA DEL 26/09/2024
REALIZZAZIONE PANNELLI DI PROTEZIONE TORNI OFFICINA
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PAGAMENTO FATTURA N.46/PA DEL 02/03/2024 FORNITURA DEL 02/03/2024
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PAGAMENTO FATTURA N.1/E DEL 05/03/2024 FORNITURA DEL 05/03/2024 - ARTIS
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PAGAMENTO FATTURA N.2/25 DEL 31/01/2024 FORNITURA DEL 31/01/2024 - 3B OFFICE
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PAGAMENTO FATTURA N.0108P DEL 04/03/2024 FORNITURA DEL 04/03/2024 USCITA CANSIGLIO/PIANCAVALLO ATTIVITÀ SS BAZZO 15/02/2024
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PAGAMENTO FATTURA N.0114/B/2024 DEL 09/05/2024 FORNITURA DEL 09/05/2024
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PAGAMENTO FATTURA N.62/001 DEL 13/03/2024 FORNITURA DEL 13/03/2024
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PAGAMENTO FATTURA N.14/10 DEL 17/04/2024 FORNITURA DEL 17/04/2024 PAGAMENTO ATTIVITÀ + PRANZO DEL 12/4/2024 AGRITURISMO LA STELLA POLARE ASTI CLASSI 1° CIARI/D'ACQUISTO
AZIENDA AGRICOLA AGRITURISTICA LA STELLA POLARE DI FRATELLI
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PAGAMENTO FATTURA N.98 DEL 22/08/2024 - MR PRINT - ACQ. N. 3 TARGHE PUBBLICITARIE PNRR CLASS
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PAGAMENTO FATTURA N.145/PA DEL 18/07/2024 FORNITURA DEL 18/07/2024
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A02_PAGAMENTO FATTURA N.7689 DEL 30/11/2024_C2 S.R.L._ACQUISTO 25 LICENZE GOOGLE TEACHING&LEARNING UPGREDE
PAGAMENTO FATTURA N.5/EP 2024 DEL 07/03/2024 FORNITURA DEL 07/03/2024 - ALBERTO GALATI RANDO
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SALDO FATTURA NR. 7/PA DEL 24/05/2024 PER PARTECIPAZIONE ALUNNI DELLE CLASSI PRIME PRIMARIA P.P. ALLA VISITA GUIDATA ALLA FATTORIA ASSOGNA DEL 06/05/2024
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PAGAMENTO FATTURA N.V3-5588 DEL 21/03/2024 SOLO IMPONIB. - PER ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO E DI CANCELLERIA PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA SECOND. DI I GRADO (ACCONTO SU ORDINE PROT. 1392 - ODA N. 574922) - A.S. 2023/2024
RIFERIMENTO: PRATICA BIGLIETTERIA N. 117 DEL 07/05/2024
ORDINE PROT. N. 1099/VI-2 DEL 9/3/2017 PER ACQUISTO MATERIALE DI FACILE CONSUMO RDO N. 1511455 LOTTO 1 AL NETTO DI IVA
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PAGAMENTO FATTURA N.49-SP DEL 09/05/2024 FORNITURA DEL 09/05/2024
PAGAMENTO FATTURA N.2/2 DEL 31/01/2024 - ACQUISTO MATERIALE VARIO MESE DI GENNAIO 2024 - POLLINO SRL
08559940013GRUPPO TORINESE TRASPORTI SPATRUE
PAGAMENTO FATTURA GTT N.2992000349/VD DEL 13/05/2024 FORNITURA DEL 13/05/2024
ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PER DIP. DI SOSTEGNO
03174750277SOCIETÀ COOPERATIVA CULTURETRUE
B.O. N. 117-2024 - PRENOTAZIONE MUSEI REALI - 04-12-24 - PRIM. SAN GIUSTO E MONTALENGHE - CL. 5
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PAGAMENTO FATTURA N.25/PA DEL 24/05/2024 FORNITURA DEL 24/05/2024 - SERVIZIO DI TRASPORTO VISITA GUIDATA PETRALIA SOTTANA DEL 15/05/2024 AGRIGENTO DEL 16/05/2024 PALERMO DEL 16/05/2024 PLANETARIO MONTEDORO DEL 17/05/2024 PIAZZA ARMERINA DEL 17/05
A.T.M. AZIENDA TRASPORTI DI VACCARO G. & C. SAS
PAGAMENTO FATTURA N.FPA 2/24 DEL 09/05/2024
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PAGAMENTO FATTURA N.83PA DEL 31/01/2024 FORNITURA DEL 31/01/2024
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PAGAMENTO FATTURA N.103 DEL 04/06/2024 FORNITURA DEL 04/06/2024
PAGAMENTO FATTURA N.CR-FT-000010 DEL 31/01/2024 FORNITURA DEL 31/01/2024 125 COPIE DEL VOLUME ''GRANDE MERAVIGLIA''
PAGAMENTO FATTURA N.685/FVIFO DEL 31/01/2024 FATTURA 685/FVIFO DEL 31-01-2024 CAUSALE: POII0002 E IL CIG B009516938
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PAGAMENTO FATTURA N.167FPD DEL 10/10/2024 FORNITURA DEL 10/10/2024 COMAZZI
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02079350274SOCIETA' SOCIOCULTURALE COOPERATIVA SOCIALETRUE
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PAGAMENTO FATTURA N.24 DEL 14/03/2024 FORNITURA DEL 14/03/2024
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PAGAMENTO FATTURA N.12400600010000024456 DEL 31/05/2024 FORNITURA DEL 31/05/2024 DECATHLON
PAGAMENTO FATTURA N.246410448 DEL 17/05/2024 FORNITURA DEL 17/05/2024
MEDICINA E LAVORO S.R.L.-FATTURA N.198/P DEL 29/05/2024 FORNITURA DEL 29/05/2024-ACQUISTO DELLA VISITA MEDICA STRAORDINARIA PER IL PERSONALE COMMESSA 77531-DETERMINA PROT.6189 DEL 29/05/2024
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MT COMMUNICATIONS SCOPRIAMO LA NOSTRA TERRA
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TIPOGRAFIA EMMEDI DI DIPASQUALE GIANFRANCO
00150470342CASA EDITRICE ROBERTO SPAGGIARI SPATRUE
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02421290269PANIFICIO BRUN GIOVANNI DI BRUN IVANO & C. SNC TRUE
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GEA SERVICE SAS DI ZAFFIRI ANNA LUCIA & C.
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PAGAMENTO FATTURA N.16/PA DEL 15/03/2024 SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI USCITA DI UN GIORNO PER ATTIVITÀ DIDATTICA A.S. 2023-2024 - MATERA 20/02/2024
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01462690155HELVETIA ASSICURAZIONI S.A.TRUE
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00150470342GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPAFALSE
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PAGAMENTO FATTURA N.00002130/02/2024 DEL 05/11/2024 ERASMUS+1 ATTIVITA' KA1 CONVENZIONE 2024-1-IT02-KA121-SCH-000212261
PAGAMENTO FATTURA N.0000004292/PA DEL 13/12/2023 FORNITURA DEL 13/12/2023 CONSULTAZIONE ARCHIVIO REGISTRO NUVOLA (6 MESI)
IVA TRATTATIVA DIRETTA PER CONSULENZA INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE IMPIANTO AUDIO MULTILINGUE DITTA ELETTRONICA DI NICHOLAS CASTELLI CIG: B20F99BD56
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PAGAMENTO FATTURA N.8M00539772 DEL 06/12/2017
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FATTURA DIFFERITA NR. 1/203 DEL 30/04/2024- MATERIALE IDRAULICO PER ESERCITAZIONI
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ACQUISTO PREMI CONCORSO CANORO 'IN CORO PER LA PACE'
00229450325THE BRITISH SCHOOL OF TRIESTE S.R.L.TRUE
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SERVIZIO TAXI PER FESTA RACCHETTE IN CLASSE
11748300016SOCIETA' COOPERATIVA TAXI TORINOTRUE
PAGAMENTO FATTURA N.CP 355/E DEL 15/11/2021 FATTURA N. CP 355/E SERVIZIO DI CASSA DAL 01/09/2021 AL 31/12/2021
PAGAMENTO FATTURA N.26 DEL 06/05/2024 FORNITURA DEL 06/05/2024 - SPESE TRASPORTO VISITA A ESTE DEL 11/04/2024
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GRUPPO GIODICART SRL MATERIALE FACILE CONSUMO PLESSO PUCCINI PAGAMENTO FATTURA N.5192/P DEL 30/11/2024 FORNITURA DEL 30/11/2024
VISITA A MANTOVA DEL 08/05/2019 SC. PR. VALLI CL. 3^ E 4^ A REV. N. 44-49
PAGAMENTO FATTURA N.4760/PA DEL 15/03/2024 FORNITURA PORTALE SCUOLA CLOUD - ARGO SOFTWARE SRL
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CASA MASCA AZIENDA AGRICOLA A RESPONSABILITA' LIMITATA
17530201007CASA MASCA AZIENDA AGRICOLA A RESPONSABILITA' LIMITATATRUE
PAGAMENTO FATTURA N.1756/PA DEL 04/01/2024 FORNITURA DEL 04/01/2024 CONTRATTO DI SUPPORTO MANUTENZIONE E CANONE ANNUALE PROGRAMMA ARGO ANNO 2024
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03304010121IL MARCHESE DEL GRILLO SRLTRUE
PAGAMENTO FATTURA 30 DOC. N.42149 DEL 26/03/2024 - ACQUISTO CUFFIE STEREO PER PROVE INVALSI
PAGAMENTO FATTURA N.124GB DEL 29/05/2024 FORNITURA DITTA EREDI DI VACCARO -GOLE DELL'ALCANTARA
02769610839SOC.AGRICOLA EREDI DI VACCARO C. S.R.L.TRUE
PAGAMENTO FATTURA N.V3-37809 DEL 15/12/2023 FORNITURA DEL 15/12/2023 - MATERIALE TECNICO SPECIALISTICO PER ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI
FT. N. C57/6031 DEL 29/12/2023 - ACQUISTO NASTRO TRASPARENTE DA IMBALLAGGIO- DUE UFFICIO SRL
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PAGAMENTO FATTURA N.2797/FVIDF DEL 21/06/2024 FORNITURA DEL 21/06/2024 REGISTRI PER UFFICIO DEL PERSONALE
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PAGAMENTO FATTURA N.10 PA DEL 22/01/2024 FORNITURA DEL 22/01/2024 CONTRATTO PROGRAMMA ERASMUS+
ATTIVITÀ DIDATTICA- LABORATORI PICCOLI GIARDINIERI- PLESSO INFANZIA GOBETTI PRESSO LA FONDAZIONE CASA LAJOLO A.S. 2023-2024
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SEVIZIO OMNICOMPRENSIVO DI AZIONI PER LA PREVENZIONE ED IL POTENZIAMENTO DEGLI APPRENDIMENTI
CASA DELLA GIOVENTU' SOC.COOPERATIVA SOCIALE IMPRESA
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M.T.C. S.A.S. DI MASSARI ALESSANDRO & C.
PAGAMENTO FATTURA N.12 SP DEL 29/03/2024 FORNITURA DEL 29/03/2024 B.O. N. 12 DEL 19/02/2024 ACQUISTO SCARPE ANTINFORTUNISTICA
04872210879PROGETTO SAMIR DI ROSARIA MIRABELLATRUE
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PAGAMENTO FATTURA N.55/PA DEL 03/04/2024 FORNITURA DI MATERIALE DI PULIZIA
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GESTIONE GOVERNATIVA NAVIGAZIONE LAGHI - DIREZIONE MAGGIORE
00802050153GESTIONE GOVERNATIVA NAVIGAZIONE LAGHI - DIREZIONE MAGGIORETRUE
PAGAMENTO FATTURA N.24M0039 DEL 30/04/2024 GITA IN BATTELLO LAGO MAGGIORE
PAGAMENTO FATTURA N.350/PA DEL 30/09/2024 SIA SRL
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01502970666AZIENDA DELLA MOBILITA' AQUILANA S.P.A.TRUE
PAGAMENTO FATTURA N.203 DEL 10.05.2024 USCITA DIDATTICA BOSCO MACCHIA GRANDE GIORNO 9 MAGGIO 2024
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90022960018ASSOCIAZIONE APRITI CIELOTRUE
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ACQUISTO AUSILI/SUSSIDI DIDATTICI - BANDO SUSSIDI A.S. 2023/24 - II STEP - ML SYSTEMS
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PAGAMENTO FATTURA N.295/PA DEL 31/05/2024 FORNITURA DEL 31/05/2024 PROG FARE E DISFARE INF. SAN ZENONE
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PAGAMENTO FATTURA N.49 DEL 30/01/2024 ALIMENTATORE PER REGISTRATORE TELECAMERE
PAGAMENTO FATTURA N.30 DEL 21/02/2024 ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA
01341241212A.Z. PER L'UFFICIO SNC. DI LANNA ANTONIO & C.TRUE
A.Z. PER L'UFFICIO SNC. DI LANNA ANTONIO & C.
03022180040AUTONOLEGGIO B & B SNC DI BRUNO E BERNARDITRUE
AUTONOLEGGIO B & B SNC DI BRUNO E BERNARDI
PAGAMENTO FATTURA N.72/2024PA DEL 15/05/2024 FORNITURA DEL 15/05/2024
PAGAMENTO FATTURA N.15/PA DEL 21/02/2024 FORNITURA DEL 21/02/2024
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AFFITTO CAMPI SPORTIVI 'CAMPI DELLO ZERBINO'
01976010999ASSOCIAZIONE BOCCIOFILA GENOVESE - ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICATRUE
00808320725IMMOBILIARE CINEMA DI DILONARDO & C. S.A.S.TRUE
IMMOBILIARE CINEMA DI DILONARDO & C. S.A.S.
PAGAMENTO FATTURA N.45/PA DEL 06/12/2024. ACQUISTO BIGLIETTI PER LA VISIONE DEL FILM ''LA NOUVELLE FEMME'' DEL 06.12.2024.
MEDAGLIE CON STAMPA PERSONALIZZATA E LACCIO TRICOLORE PER EPLETAMENTO PROGETTO EXTRACURRICULARE - PAGAMENTO FATTURA N.08 PA DEL 10/06/2024 FORNITURA DEL 10/06/2024
TIPOLITOGRAFIA GRASSO DI GIUSEPPE ORAZIO GRASSO SNC
02943340873TIPOLITOGRAFIA GRASSO DI GIUSEPPE ORAZIO GRASSO SNCTRUE
PAGAMENTO NETTO FATTURA N.1813/ME DEL 08/04/2024 FORNITURA DEL 08/04/2024 - CODICE PAGAMENTO MPMEQ88WVQV5PA4J
CORSO FORMAZIONE ONLINE HACCP PER N. 4 COLLABORATORI SCOLASTICI
PAGAMENTO FATTURA N.705/PA DEL 04/01/2024 CONTRATTO ASSISTENZA MANUTENZIONE E CANONE ANNUALE 770-XML PER AVCP-BILANCIO WEB-CU--EMOLUMENTI-INVENTARIO-IRAP WEB
C.F.N.114 DEL 24.04.2024 STAMPA GIORNALINO D'ISTITUTO HELL
PAGAMENTO FATTURA N.7244002913 DEL 28/11/2024 DEPLIANT ORIENTAMENTO
ORDINE PROT. 7857 DEL 13/11/2023 N. 2 BUS TEATRO DON BOSCO DEL 4/12/2023
PAGAMENTO FATTURA N.282/E DEL 30/08/2024 FORNITURA DEL 30/08/2024- ACQUISTO CANCELLERIA- MATERIALE INFORMATICO
07888140014CARTA & INCHIOSTRO S.A.S.TRUE
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PAGAMENTO FATTURA N.70/01 DEL 18/03/2024 FORNITURA DEL 18/03/2024
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PASTO ASSISTENTE LINGUA INGLESE A.S. 2023/2024
LIQUIDAZIONE FATTURA 591/99/2024 DEL 22.04.2024 - SALDO VIAGGIO A NAPOLI
02380870010URSINO VINCENZO SNC DI URSINO PIETRO & C.TRUE
URSINO VINCENZO SNC DI URSINO PIETRO & C.
PAGAMENTO FATTURA N.83 DEL 17/03/2022 FORNITURA DEL 17/03/2022
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PAGAMENTO FATTURA N.929 DEL 20/12/2023 FORNITURA DEL 20/12/2023
97656000011FONDAZIONE MUSEO DELLE ANTICHITA' EGIZIE DI TORINOTRUE
PAGAMENTO FATTURA N.3985 DEL 18/09/2024 - EDUCO S.C.A.R.L. - CAMP DAL 02 AL 06/09/2024 DA RISORSE PIANO ESTATE - AVVISO AOOGABMI-59369 DEL 19/04/2024 - CUP H84D24000B10007.
PAGAMENTO FATTURA N.FE-45 DEL 06/02/2024 FORNITURA DEL 06/02/2024
ACCADEMIA BRITANNICA TOSCANA SAS DI CLAY PATRICIA & C
00880760517ACCADEMIA BRITANNICA TOSCANA SAS DI CLAY PATRICIA & CTRUE
PAGAMENTO FATTURA N.461 DEL 18/09/2024 PER ACQUISTO FIRMA DIGITALE ARUBA
ORDINE FORNITURA T-SHIRT PER PREMIAZIONE DEL GRUPPO SPORTIVO
PAGAMENTO FATTURA N.69/2024 DEL 09/12/2024. VIAGGIO A/R 9 ALUNNI + 1 DOCENTE C/O ECOTEKNE 26/11/2024
CONTRATTO FIBRA PLESSO VIA BRUNO DE FINETTI 170/A
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PAGAMENTO FATTURA N.50 DEL 27/10/2024 MANUTENZIONE PAVIMENTAZIONE BIBLIOTECA SEDE CENTRALE
PAGAMENTO FATTURA N.003PA/2024 N/A DEL 26/03/2024 FORNITURA DEL 26/03/2024
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FONDAZIONE MEMORIALE DELLA SHOAH DI MILANO ONLUS
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PAGAMENTO FATTURA N.1/143 DEL 24/04/2024 FORNITURA DEL 24/04/2024
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01242250023ENGLISH S.R.L. A SOCIO UNICOTRUE
06712350724MAGGIALETTI AUTOSERVIZI S.R.L.TRUE
PAGAMENTO FATTURA N.FATTPA 90_24 DEL 24/04/2024 FORNITURA DEL 24/04/2024 - NOLEGGIO BUS A/R BISCEGLIE / BARI CAMPUS DEL 23/04/2024
01051501003ISTITUTO FIGLIE DEL DIVINO ZELOTRUE
PAGAMENTO FATTURA N.20 DEL 06/03/2024 FORNITURA DEL 06/03/2024
PAGAMENTO FATTURA N.130B DEL 14/05/2024 VIAGGIO D'ISTRUZIONE A RICCIONE - OLTREMARE IL 14/05/2024 CLASSI 3A-3B PRIMARIA
ORDINE IMPASTATRICE PLANETARIA PROFESSIONALE
IVA FATTURA N.23/23 DEL 09/10/2023 FORNITURA DEL 09/10/2023- GIORNATE ACCOGLIENZA PARCO AVVENTURA TORREMATTONI A.S. 2023-24
PAGAMENTO FATTURA N.FPA 18/24 DEL 22/03/2024 FORNITURA DEL 22/03/2024
COGES DON LORENZO MILANI- INTERVENTO DI ORIENTAMENTO SCOLASTICO A.S. 2023/2024 CLASSI SECONDE E TERZE CALAMANDREI CIG: Z233D4C12A
CO.GE.S. DON LORENZO MILANI SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE
02793590270CO.GE.S. DON LORENZO MILANI SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALETRUE
NOLEGGIO FOTOCOPIATORI: PROROGA CONVENZIONE CONSIP
PAGAMENTO FATTURA N. 2/724 DEL 03/11/2021 - CONTRATTO TRIENNALE ASSUNZIONE INCARICO RPD PERODO DAL 03/05/2021 AL 02/05/2022
PAGAMENTO FATTURA N.29/FE DEL 10/04/2024 FORNITURA DEL 10/04/2024- ESAME DELF- CATULLO A.S. 2023/2024 N. 30 ALUNNI
02329500231ALLIANCE FRANÇAISE VERONATRUE
MANUTENZIONE FOTOCOPIATORI BUCCHERI E BUSCEMI 1^ TRIMESTRE 2022
PAGAMENTO FATTURA N.FATTPA 66_24 DEL 31/07/2024 SALDO PER ORGANIZZAZIONE E VENDITA PACCHETTO VIAGGIO DI ISTRUZIONE A ROMA DAL 22 AL 24 APRILE 2024 CLASSI III^
PAGAMENTO FATTURA N.A24-13877 DEL 31/01/2024 FORNITURA DEL 31/01/2024
FORNITURA SERVIZIO DI VISITA NEL CENTRO STORICO DI LECCE BOTTEGA DELLA CARTAPESTA E FIERA DEI PUPI
IVA LETTINO CARPFISHING PER ALUNNO H VIA FUCINI ORDINE NR. 77 IVA DECATHLON
PAGAMENTO FATTURA N.12 DEL 16/02/2024 NOLEGGIO PULLMAN GT USCITA DIDATTICA META PADOVA MUSE DEL 31/01/2024 N. 20 STUDENTI + 2 ACCOMPAGNATORI.
02364650289AUTOSERVIZI FERRIAN MAURIZIO TRUE
ORD 134 SUSSIDI DIDATTICI BORGIONE SRL DM65 VIVA LE STEM
02445000413IMPRESA CINI MARIO S.R.L.TRUE
IMPRESA CINI MARIO SRL RIF. ORDINE N. 105/2023 SIMOG CIG A0088EDF75
PAGAMENTO FATTURA N.2910 48 DEL 06/12/2024 FORNITURA DEL 06/12/2024 IMP AAFFIDAMENTO DIRETTO ORDINE GENERI ALIMENTARI PER ESERCITAZIONI LABORATORI BAR DIDATTICO DITTA PINNA MASSIMO PROT. N. 10888 DEL 30.11.2024
POTENZIAMENTO LINGUA INGLESE 23/24 SECONDO QUADRIMESTRE
PAGAMENTO FATTURA N.FPA 113/24 DEL 09/12/2024 FORNITURA DEL 09/12/2024
03578600839G&S DI CELI BENITO S.A.S.TRUE
ACQUISTO SERVIZIO MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA A.S. 2023/24
PAGAMENTO FATTURA N.709150087 DEL 26/11/2024 FORNITURA DEL 26/11/2024
PEZZOLI LUCA - ARCHICOLOR - PAGAMENTO FATTURA N.27 DEL 05/04/2024 PNRR NEXT GENERATION CLASSROOM - COD. PROG. M4C1I3.2-2022-961-P-13777 - CUP: I14D22003000006 - CIG: 99404059B3 - TINTEGGIATURA AULE -FORNITURA DEL 05/04/2024
03892590161PEZZOLI LUCA - ARCHICOLOR TRUE
ACQUISTO SERVIZIO NUVOLA COMPENSI E FISCO VALIDO FINO AL 31/12/2025
ACQUISTO MATERIALE VARIO _RIFERIMENTO PREVENTIVO N. 58 DEL 11/11/2024 PER LABORATORO CO-CURRICULARE DI TECONOLOGIA DELLA SALDATURA 1^EDIZIONE _PROGETTO: ''DISPERSIONE NERVI ALAIMO'' CODICE: M4C1 1.4-2022-981-P-21740 - CUP:J64D22003720006
ATTIVITA'' DI MEDICO COMPETENTE D. LVO 81/2008 - CIG :Z3B3D58DB0
RETE DEGLI ORTI BOTANICI DELLA LOMBARDIA
PAGAMENTO FATTURA N.19/PA DEL 12/04/2024 FORNITURA DEL 12/04/2024
03777150164RETE DEGLI ORTI BOTANICI DELLA LOMBARDIATRUE
PAGAMENTO IMPONIBILE FATTURA N. 11PAUT DEL 25-06-2024 DI EURO 2.157 60 -CONTRATTO DI SERVIZIO TRASPORTO PROT. N. 9338 DEL 19-09-2023 - PERIODO GEN-MAGGIO 2024 - KM COMPLESSIVI N. 2697 ALUNNO GAGLIANESE MARCO
P03/03 VOCE 03/12 - ACQUISTO N. 2 BIGLIETTI A/R PER FRATTAMAGGIORE (NA) GARE DAL 05/04 AL 07/04/2024 PER PROGETTO IO AMO LE LINGUE CLASSICHE A.S. 2023-2024 (2 STUDENTI MAGGIORENNI)
01546630359TRAVELS & TOURS DI DALL'ASTA GIANLUCATRUE
PAGAMENTO FATTURA N.E/838 DEL 04/12/2024 NETSENSE SRL
AMBASCIATA DI FRANCIA INSTITUT FRANÇAIS D'ITALIE
96045350582AMBASCIATA DI FRANCIA INSTITUT FRANÇAIS D'ITALIETRUE
SALDO FATTURA N. 136/M DEL 25/06/2024 EMESSA DA AMBASCIATA DI FRANCIA INSTIITUT FRANCAIS D'ITALIE PER IL CORSO DELF A2 A. S. 2023/2024
TECNICO DELLA GRAFICA: ACQUISTO MATERIALI PER ATTIVITÀ DIDATTICHE E LABORATORIALI
PAGAMENTO FATTURA N.123/E DEL 30/04/2024 FORNITURA DEL 30/04/2024 - ACQUISTO MATERIALE IGIENICO-SANITARIO
SERVIZIO DI PROMOZIONE DIFFUZIONE E PUBBLICITA' A.S. 2023-2024
FOGLIO DI VIAGGIO NR.02097 19.03.24 SAN STINO DI LIVENZA - PADOVA E RITORNO NOLEGGIO AUTOBUS
PAGAMENTO FATTURA N.8719073184 DEL 18/03/2019 ONTO CREDITO 30060527-001 MESE DI GENNAIO
01114601006POSTE ITALIANE SPA -AREA LOGISTICA TERRITORIALE ALT CENTRO- CENTRO INCASSITRUE
POSTE ITALIANE SPA -AREA LOGISTICA TERRITORIALE ALT CENTRO- CENTRO INCASSI
ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA E VARIO PER LA SEGRETERIA AMMINISTRATIVA
PAGAMENTO FATTURA N.26/24 DEL 12/02/2024
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/46 DEL 24/06/2024 - SERVIZIO DI INGRESSO PER VISITA GUIDATA BOSCOSAURO DI ALTAMURA (BA) CLASSI TERZE SCUOLA PRIMARIA IL 29/05/2024
SALDO FATTURA N.74 DEL 30/04/2024 ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO
06090900652GLOBAL OFFICE SOLUTION DI M. SCHIAVOTRUE
FORNITURA MATERIALE PRIMO SOCCORSO DETERMINA DS. PROT. N. 5035 DEL 22.10.2024
IMPONIBILE NOLEGGIO PULLMAN UDINE-PORTO NOGARO (USCITA DIDATTICA 28 NOVEMBRE 2024)
04807920287NEW TRAVEL GROUP DI BELLO ANDREATRUE
PAGAMENTO FATTURA N.471/FE DEL 22/11/2023 FORNITURA DEL 22/11/2023
VIAGGIO D'ISTRUZIONE A BERLINO DAL 11 AL 15 NOVEMBRE 2024 - CLASSE 5A
MATERIALE DIDATTICO SCUOLA DELL'INFANZIA CURINA
PAGAMENTO FATTURA N.512/FI DEL 29/04/2024 FORNITURA DEL 29/04/2024
NOLEGGIO DI BUS PER VISITE GUIDATE DI UN GIORNO
01553010602TURISMO FRATARCANGELI COCCOTRUE
ACQUISTO MATERIALE PREGRAFISMO 2023/2024
10203040588AUTOCARES VÁZQUEZ OLMEDO S.L.TRUE
PAGAMENTO FATTURA N.64 DEL 30/11/2023 FORNITURA DEL 30/11/2023
PAGAMENTO FATTURA N.278/ME DEL 25/01/2024 VISITA GUIDATA AL MUSEO EGIZIO CLASSI 4A-B CHIOVINI IN DATA 06/02/2024
PAGAMENTO FATTURA N.3240149273 DEL 24/04/2024 SPESE CONSEGNA N. 5 PACCHI GENNAIO 2024
RINNOVO ABBONAMENTO 'NOTIZIE DELLA SCUOLA'
ACQUISTO TRAMITE ME.PA DI N. 2 STAMPANTI ECOTANK PER UFFICI - ORDINE PROT. N. 2517 DEL 06 FEBBRAIO 2024 - ARCADIA INFORMATICA SRL
PAGAMENTO FATTURA RCS MEDIAGROUP S.P.A. N.0000850054 DEL 08/03/2024 FORNITURA DEL 08/03/2024 ABBONAMENTO ANNUALE RIVISTA ''ABITARE''.
B.O. NR.117 DEL 30/08/2024 - ABBONAMENTO 'UN ANNO CON DOCENDO TRIENNALE' SECONDO E 3 ANNO
RINNOVO SERVIZIO NUVOLA SITO WEB ANNO 2024
NOLEGGIO PULLMAN 5 USCITE DIDATTICHE 17/18 APRILE
'FORNITURA MATERIALE PUBBLICITARIO PROGETTO 10.2.2A-FDRPOC-CA-2022-367 ¿ LE COMPETENZE PER IMPARARE CUP C24C22000480001'
PRESTAZIONE ESPERTO A.S. 2022-23 PER IL PROGETTO IL CIRCO DELLE SCIENZA
DECISIONE DIRIGENZIALE 46/2024 ADESIONE RETI COSMI-PDP
09649270015ATHA OFFICE SAS DI METTA G. E C.TRUE
T.D. N. 3171682 FORNITURE MODULO SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE + FORMAZIONE
USCITA DIDATTICA MOSTRA 'PICASSO LO STRANIERO' - CLASSE 5^D - 5^E - 19/12/2024
BRUNELLI SANDRO CARLO E FRANCO SOC. AGRICOLA SEMP. FATTURA 0000020/ALT DEL 23/05/2024 -
IMPEGNO SU FATTURA N.4/2011 DEL 18/01/023 IN SOSTITUZIONE DELLA FATTURA N.4/105 DEL 16/12/2022 ANNULLATA CON NOTA DI CREDITO A CAUSA DI ERRORE NELL'INDICAZIONE IVA IMMEDIATA- VENDITA - OPERAZIONE ESCLUSA DALLO SPLIT PAYMENT CON ESIGIBILITA' IVA IMMED
USCITA DIDATTICA DEL 24/05/2024 - SIRMIONE
VIAGGIO DI N. 1 ACCOMPAGNATORE A MEDFORD
IVA FATTURA N.21.01 DEL 07/11/2024 FORNITURA DEL 07/11/2024
TRASPORTO PER VISITA GUIDATA ALUNNI PRIMARIA PAULILATINO ALLE SALINE DI ASSEMINI IL 26/04/2024
RINNOVO NUVOLA SITO WEB - DAL 01/01/2025 AL 31/12/2025
03182700488CORPO VIGILI GIURATI S.P.A.TRUE
04104420262IL TRAGUARDO DI SOTERA ROCCOTRUE
PAGAMENTO FATTURA N.92/00 DEL 31/05/2024 - MITT. IL TRAGUARDO DI SOTERA ROCCO
N. 30 BIGLIETTI DA ?30 00 CAD. PER TECHNOTOWN DEL 12/12/2024 ? COD. ZTM0SF003481869554
VETROTECNICA SRL FATTURA 470/PA DEL 15/05/2024 -
ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO E RICARICA SIM TELEFONO SEDE SUCCURSALE
CONTRATTO MEDICO COMPETENTE PROT. N. 270 DEL 19/01/2023 DOTT. FIUMARA DANIELE
05069690286ASSOCIAZIONE TVB - ASD E PSTRUE
PAGAMENTO FATTURA N.16 DEL 08/05/2024 - VISITA MUSEO DELLA NAVIGAZIONE DEL 8 MAGGIO 2024 - SCUOLA INFANZIA DI ARRE
AFFIDAMENTO FORNITURA ARTICOLI VARI CANCELLERIA PULIZIA E IGIENIZZAZIONE - MARZO 2024
CARTA PER FOTOCOPIE A4 E A3 - SUPERIORI E I° CICLO
ACQUISTO DI ARREDI E MATERIALE DIDATTICO
PAGAMENTO FATTURA N.B/21 DEL 06/03/2024 FORNITURA DEL 06/03/2024
STAMPA & PUBBLICITÀ S.A.S. DI ROSITO MARIA
07907430636STAMPA & PUBBLICITÀ S.A.S. DI ROSITO MARIATRUE
SINAMICS INTELLIGENT OP PANEL IOP-2 G120
ESPERTO ESTERNO MUSICA SCUOLA DELL'INFANZIA
USCITA DIDATTICA PRESSO LA CASA DELLE FARFALLE ROMA DEL 23 APRILE 2024
CONTRATTO PER FORNITURA SERVIZIO FOTOCOPIATRICE IN COMODATO D'USO PER USO DIDATTICO T.D. NUMERO RDO 4643194 PROT. N. 7748 DEL 23/09/2024 - IMPONIBILE
PAGAMENTO FATTURA N.V3-5091 DEL 13/03/2024 ACQUISTO SCHELETRO PER LABORATORIO DI SCIENZE A VANNULO
PAGAMENTO FATTURA N.1010896614 DEL 30/04/2024 FORNITURA DEL 30/04/2024 - PAGAMENTO COPIE IN ECCESSO AL TERMINE DEL CONTRATTO DI NOLEGGIO MULTIFUNZIONE IN CONVENZIONE ''FOTOCOPIATRICI 30'' LOTTO 5 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.
05625051007ZETEMA PROGETTO CULTURA SRLTRUE
PRENOTAZIONE INGRESSO AI MUSEI CAPITOLINI DEL 15/01/2024
SERVIZIO DI AMBULANZA E PRIMO SOCCORSO IN OCCASIONE DELLA GIORNATA DELLO SPORT PREVISTA PER IL 28/05/2024
CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI SAN VENANZO ODV
90014140553CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI SAN VENANZO ODVTRUE
PAGAMENTO FATTURA N.01/137 DEL 24/04/2024 FORNITURA DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE SBLOCCO NOTEBOOK NS. SEDE DI AVEZZANO
30087945-001 - OPERAZIONE ESCLUSA DALLO SPLIT PAYMENT CON ESIGIBILITA' IVA IMMEDIATA (IMPONIBILE 15 25 + IVA 0 00)
ACQUISTO PACCHETTO FOTOCOPIE - SEDE GARDONE RIVIERA
NOVUFFICIO DI MIGLIOLI FABIO & C. S.N.C.
03345350171NOVUFFICIO DI MIGLIOLI FABIO & C. S.N.C.TRUE
00771560364AGAPTOUR SRL VIAGGI E CROCIERETRUE
PAGAMENTO FATTURA N.2024/0008057/PA DEL 07/05/2024 FORNITURA DEL 07/05/2024 BIGLIETTI TRENO USCITA BOLOGNA 7/5/2024
LA STAMPA TIPOGRAFIA DI PROVITINA CONCETTA
ACQUISTO BOLLI - PAGAMENTO FATTURA N.FATTPA 12_24 DEL 18/03/2024 FORNITURA DEL 18/03/2024
03336510874LA STAMPA TIPOGRAFIA DI PROVITINA CONCETTATRUE
MATERIALE E ATTREZZATURA PER PULIZIA 2024
00211190202SOCIETA CANOTTIERI MINCIO COOPERATIVATRUE
UTILIZZO DEGLI SPAZI DELLA STRUTTURA E DEGLI IMPIANTI SPORTIVI E TECNICI PER IL PERIODO DAL 02.09.2024 AL 07.09.2024 - FSE PIANO ESTATE - CUP E64D24000380007
CONTRATTO COMODATO D'USO FOTOCOPIATRICE RICOH MP C2003
IMPONIBILE AFFIDAMENTO DIRETTO FUORI MEPA DI PRODOTTI DI PULIZIA A.S. 23/24 - QUEEN MEC - CIG: B098997EBC
UFFICIO OVEST - ACQUISTO LAMPADA EPSON PER VIDEOPROIETTORE CARRER
GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA FATTURA 3455/FVIFO DEL 03/10/2024 -
INGRESSO CHILDREN'S MUSEUM VERONA DEL 01/03/2024
FATTURA N°124 DEL 16/07/2024 - PICCOLE GRANDI SCUOLE NEL PARCO
01265640514NUOVA ACCADEMIA DEL TEATRO D'ARTETRUE
PAGAMENTO FATTURA N.521.2024 DEL 06/12/2024 FORNITURA DEL 06/12/2024 PARTECIPAZIONE STUDENTI TEATRO IN INGLESE A CASERTA DEL 04-12-2024
PAGAMENTO FATTURA N.70 PA DEL 24/05/2024 FORNITURA DEL 24/05/2024 - MIDA TRAINING CENTER SRL
PAGAMENTO FATTURA N.349 DEL 03/05/2024 FORNITURA DEL 03/05/2024
PAGAMENTO FATTURA N.10/E DEL 14/02/2024 SERVIZIO DI GUARDIANIA E VIGILANZA NOTTURNA GENNAIO 2024
CANALIBUS S.R.L. FATTURA 164/02 DEL 30/11/2024 -